2019年度
宋家塘管理区管理委员会
单位部门决算








目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　　（一）按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划，制订和组织实施管理区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。
    （二）组织编制管理区建设规划，依法依规审批授权范围内的建设项目。
    （三）对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理；组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。
　　　　　（四）负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布；会同国土部门负责管理区内徒弟的开发和储备。
二、机构设置及决算单位构成
　　　　　（一）内设机构设置。本单位内设机构设股室7个，分别为：综合管理部、账务与投融资部、招商合作部、规划建设部、社会事务部、生产管理部、纪检监察室。
　　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括本级决算，没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计10797.86万元。与2018年相比，增加8035.16万元，增长74%，主要是因为园区基础设施建设项目增加。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计10797.86万元，其中：财政拨款收入10797.86万元，占100%.
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计10797.86万元，其中：基本支出210.46万元，占2%；项目支出10587.4万元，占98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计10797.86万元，与2018年相比，增加8035.16万元,增长74%，主要是因为园区基础设施建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出10797.86万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加8035.16万元，增长74%，主要是因为园区基础设施建设项目增加。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出10797.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.46万元，占0.3%；城乡社区（类）支出10412.4万元，占96.4%;农林水（类）支出349万元，占3%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为303.72万元，支出决算数为10797.86万元，完成年初预算的3555%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的2046%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算款项做支出做在农林水支出类。
　　　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的1660%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算款项做支出做在农林水支出类。
　　　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　 年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区基础设施项目建设增加。
　　　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）。
　　　　  年初预算为0万元，支出决算为10408.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区基础设施项目建设增加。
　　　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
　　　　  年初预算为0万元，支出决算为319万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区基础设施项目建设增加。
　　　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
　　　　  年初预算为0万元，支出决算为9389.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区基础设施项目建设增加。
　　　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收安排的支出（项）。
　　　　  年初预算为0万元，支出决算为7000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区基础设施项目建设增加。
　　　　农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
　　　　 年初预算为192.72万元，支出决算为170万元，完成年初预算的88%，决算数小于初预算数的主要原因是：支出决算20.46万元做在一般公共服务支出（类）。
　　　　农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　 年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%。
　　　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
　　　　 年初预算为0万元，支出决算为68万元，完成年初预算的6800%，决算数大于初预算数的主要原因是：支出决算为社区工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出210.46万元，其中：人员经费190.46万元，占基本支出的90.5%,主要包括基本工资102.36万元、津贴补贴88.1万元；公用经费20万元，占基本支出的9.5%，主要包括办公费7.19万元、印刷费0.66万元、邮政费1.27万元、差旅费4万元、维修费0.75万元、公务用车运行维护费6.13万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为6.13万元，完成预算的74.76%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数同预算同上年。
　　　　公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。与上年相同。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.13万元，完成预算的76.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约车辆成本，与上年相比减少2.95万元，下降32.5%,下降的主要原因是车辆维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.13万元，占100%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
　　　　2、公务接待费支出决算为0万元。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.13万元，其中：公务用车运行维护费6.13万元，主要是车辆燃油费、保养、及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入10408.4万元；支出10408.4万元，其中基本支出0万元，项目支出10408.4万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　按照预算绩效管理的要求，本单位对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出20万元，比年初预算数减少22万元，降低52%。主要原因是：预算调整。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告

　　　　 宋家塘管委会2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表
邵东市宋家塘管理区管理委员会