目 录

第一部分  宋家塘管理区管委会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

宋家塘管理区管委会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

　　（1）、按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划，制订和组织实施管理区年度计划，并纳入邵东市国民经济和社会发展整体规划。
    （2）、组织编制管理区建设规划，依法依规审批授权范围内的建设项目。
    （3）、对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理；组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。
　 （4）、负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布；会同国土部门负责管理区内土地的开发和储备。
　　　2、机构设置

宋家塘管理区管委会共有内设机构7个分别为综合管理部、生产管理部、财务与投融资部、规划建设部、招商合作部、社会事务部、监察室。  本单位实有人数26人，事业编制人员26人。

二、部门预算单位构成

宋家塘管理区管委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有家塘管理区本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算266.58万元，其中，一般公共预算拨款266.58万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入   万元。收入较去年减少25.65万元，降低8.8%，主要是项目经费减少 。

2、支出预算，2021年本部门支出预算266.58万元，其中，一般公共服务177.78万元，农林水支出88.8万元。支出较去年减少25.65万元，降低8.8%，主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出266.58万元。其中，一般公共服务177.78万元，占66.69%;农林水支出88.8万元，占33.31% 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为266.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.9万元，比2020年预算减少8.9万元，下降24.8%，原因是公车改制，经费减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少8万元，降低97.56%。减少的主要原因公车改制，车辆运行费减少8万元 。

3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.1万元，拟召开干部职工会议，26人，内容为干部职工大会 ；。培训费0.1万元，拟开展干部职工培训，人数26人，内容为干部职工业务培训。办公费5万元。印刷费0.5万元。水费0.5万元。电费0.5万元。邮电费0.5万元。手续费0.2万元。差旅费7.65万元。维护费1万元。租赁费0万元。公务接待费0.2万元。劳务费1.2万元。工会经费1.81万元。福利费7.54万元。其他商品服务支出0.1万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年宋家塘管理区管委会政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为266.58万元，其中，基本支出266.58万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：宋家塘管委会单位批复预算2021年