湖南邵东经开区城北片区管理办2021年度部门决算_ 宋家塘管理区管理委员会

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湖南邵东经开区城北片区管理办2021年度部门决算

发布时间：2022-09-28 09:12 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分湖南邵东经开区城北片区管理办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南邵东经开区城北片区管理办单位概况

一、部门职责

（1）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）根据湖南邵东经开区总体布局，拟订城北片区发展规划、产业布局等重要事项并组织实施。

（3）负责邵东经开区城北片区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责城北片区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（4）负责邵东经开区城北片区优化营商环境工作。负责构建城北片区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（5）负责邵东经开区城北片区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导城北片区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（6）负责邵东经开区城北片区党的建设和“两新”组织党建工作。

（7）根据有关要求和职责分工，承担邵东经开区城北片区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（8）承办邵东经开区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南邵东经济开发区城北片区管理办单位内设机构包括：综合管理局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、财政局5个内设机构

（二）决算单位构成。

湖南邵东经济开发区城北片区管理办单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南邵东经济开发区城北片区管理办单位本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湖南邵东经济开发区城北片区管理办					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14726.27	一、一般公共服务支出	19	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15437.77	二、外交支出	20	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	12964.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	26	29.81
	9		九、卫生健康支出	27	32.57
	10		十、节能环保支出	28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	29	15437.77
	12		十二、农林水支出	30	363.36
	13		十三、交通运输支出	31	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	32	1332.53
本年收入合计	15	30164.04	本年支出合计	33	30164.04
使用非财政拨款结余	16	0.00	结余分配	34	0
年初结转和结余	17	0.00	年末结转和结余	35	0
总计	18	30164.04	总计	36	30164.04
备注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

湖南邵东经济开发区城北片区管理办　

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		30,164.04	30,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,964.00	12,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,964.00	12,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	12,964.00	12,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,437.77	15,437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,437.77	8,437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,800.09	7,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	637.69	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.36	363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,332.53	1,332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,332.53	1,332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,332.53	1,332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖南邵东经济开发区城北片区管理办　

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,164.04	210.32	29,953.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,964.00	0.00	12,964.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,964.00	0.00	12,964.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	12,964.00	0.00	12,964.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	7.27	25.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,437.77	0.00	15,437.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,437.77	0.00	8,437.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,800.09	0.00	7,800.09	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	637.69	0.00	637.69	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.36	173.24	190.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.04	173.24	88.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,332.53	0.00	1,332.53	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,332.53	0.00	1,332.53	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,332.53	0.00	1,332.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南邵东经济开发区城北片区管理办　　

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	决算数
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,726.27	一、一般公共服务支出	21	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,437.77	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	12,964.00	12,964.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	29.81	29.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	29	32.57	32.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	15,437.77	0.00	15,437.77	0.00
	12		十二、农林水支出	32	363.36	363.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	34	1,332.53	1,332.53	0.00	0.00
本年收入合计	15	30,164.04	本年支出合计	35	30,164.04	14,726.27	15,437.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	0.00	年末财政拨款结转和结余	36	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17	0.00		37
二、政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38
三、国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		39
总计	20	30,164.04	总计	40	30,164.04	14,726.27	15,437.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南邵东经济开发区城北片区管理办公开05表单位：万元

项目		本年支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


合计			14,726.27	210.32	14,515.95
201	一般公共服务支出		4.00	0.00	4.00
20105	统计信息事务		4.00	0.00	4.00
2010507	专项普查活动		4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出		12,964.00	0.00	12,964.00
20699	其他科学技术支出		12,964.00	0.00	12,964.00
2069901	科技奖励		12,964.00	0.00	12,964.00
208	社会保障和就业支出		29.81	29.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.95	28.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.95	28.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.85	0.85	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出		32.57	7.27	25.30
21004	公共卫生		25.30	0.00	25.30
2100409	重大公共卫生服务		25.30	0.00	25.30
21011	行政事业单位医疗		7.27	7.27	0.00
2101102	事业单位医疗		7.27	7.27	0.00
213	农林水支出		363.36	173.24	190.12
21301	农业农村		262.04	173.24	88.80
2130101	行政运行		173.24	173.24	0.00
2130102	一般行政管理事务		88.80	0.00	88.80
21302	林业和草原		22.20	0.00	22.20
2130201	行政运行		22.20	0.00	22.20
21307	农村综合改革		79.12	0.00	79.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		79.12	0.00	79.12
215	资源勘探工业信息等支出		1,332.53	0.00	1,332.53
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,332.53	0.00	1,332.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1,332.53	0.00	1,332.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：湖南邵东经济开发区城北片区管理办公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.31	302	商品和服务支出	26.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	5.3	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	52.61	30205	水费	0	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费	0	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.9	399	其他支出
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.2
人员经费合计		184.31	公用经费合计					26.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南邵东经济开发区城北片区管理办公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2	0	0			0.2	0	0	0			0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南邵东经济开发区城北片区管理办公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15,437.77	15,437.77	0.00	15,437.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,437.77	15,437.77	0.00	15,437.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,437.77	8,437.77	0.00	8,437.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,800.09	7,800.09	0.00	7,800.09	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	637.69	637.69	0.00	637.69	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			本表无数据
	0





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30164.04万元。与上年相比，收支总计各减少1593.26万元，减少5%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计30164.04万元，其中：财政拨款收入30164.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计30164.04万元，其中：基本支出210.32万元，占0.7%；项目支出29953.72万元，占99.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计30164.04万元，与上年相比，收支总计各减少1593.26万元,减少5%，主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14726.27万元，占本年支出合计的48.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4431.03万元，减少25.83%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14726.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.03%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出12964万元，占88.03%；社会保障和就业（类）支出29.81万元，占0.2%；卫生健康（类）支出32.57万元，占0.22%；农林水（类）支出363.36万元，占2.47%；资源勘探工业信息（类）等支出1332.53万元，占9.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为266.58万元，支出决算数为14726.27万元，完成年初预算的5524.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为177.78万元，支出决算为4万元，完成年初预算的2.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目决算调整在农林水科目。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12964万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算企业扶持资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费年初做在财政大预算内。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费年初做在财政大预算内。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费年初做在财政大预算内。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算从一般公共服务调整此科目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算从一般公共服务调整此科目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算调整。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算调整。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1332.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.32万元，其中：人员经费184.31万元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费26.01万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致与上年一致。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15437.77万元；年初结转和结余0万元；支出15437.77万元，其中基本支出0万元，项目支出15437.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7800.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加征拆成本及城市基础设施建设支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为637.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算调整。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7000万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算调整。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出26.01万元，比年初预算数减少0.89 万元，降低3.31%。主要原因是：按政策压减运转经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展干部党课培训，人数30人，内容为机关干部党课。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金13075 万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。组织对2021年度北府名都、高铁北广场等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15437.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对湖南经济开发区城北片区管理办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14726.27万元，政府性基金预算支出15437.77 万元。从评价情况来看，2021年度财政支出：工资性支出184.31万元，一般公用支出26.01万元（办公费5.3万元，公务接待费0万元），项目支出29953.72万元。项目支出全部用于园区基础设施建设，进一步完善了园区硬件条件，为经济的发展打下良好的基础。

2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

邵东市宋家塘管理区管理委员会是邵东市政府派出管理城北开发区工作的机构，2022年1月更名为湖南邵东经济开发区城北片区管理办公室。原内设综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务投融资部、社会事业部、总工室、纪检监察室等7个部室，2022年根据邵市办字【2022】9号三定方案下设5个局，分别为综合管理局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、财政局。下设邵阳市昭阳投资发展有限公司。具体职责:

（1）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）根据湖南邵东经开区总体布局，拟订城北片区发展规划、产业布局等重要事项并组织实施。

（3）负责邵东经开区城北片区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责城北片区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（4）负责邵东经开区城北片区优化营商环境工作。负责构建城北片区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责邵东经开区城北片区党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）承办邵东经开区党工委、管委会交办的其他事项。

2021年本部门编制人数为26人，其中在职26人，离退休1人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积 0平方米。

2021年财政收入、支出均为30164万元，2021年末实有固定资产27.8万元，本年度新增固定资产0.41万元，固定资产处置0万元。2020年度财政财务管理均按照制度严格执行，支出实行逐级审批。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年度财政支出：工资性支出184.31万元，一般公用支出26.01万元（办公费5.3万元，公务接待费0万元），项目支出29953.72万元。项目支出全部用于园区基础设施建设，进一步完善了园区硬件条件，为经济的发展打下良好的基础。

三、存在的问题及原因

财政资金整体使用绩效良好，近年经济发展较好，建设项目增多，项目资金严重不足，掣肘开发区管委会的工作开展和经济发展。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

针对存在的问题及有关情况，提出下一步提高本部门（单位）财政资金使用绩效的措施与建议。

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