目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

(6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置

宋家塘街道办事处包括政府机关、财政所、计生办、就业和社会保障服务站、文体卫站、安监环保规划建设服务站、林业站、农业综合服务站。

• 部门预算单位构成

宋家塘街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有宋家塘街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数835.53万元，其中，一般公共预算拨款835.53万元。较上年966.57万元减少131.04万元，主要是2019年项目资金分水坳村粮食补贴61万元较2018年199.96万元（2016年至2018年）减少138.96万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数835.53万元，其中，一般公共服务支出540.25万元，文化体育与传媒支出13.21万元，社会保障和就业支出10.97万元，卫生健康支出75.82万元，农林水支出153.09万元，灾害防治及应急管理支出42.19万元，较上年966.57万元减少131.04万元。主要是项目资金分水坳村粮食补贴2019年61万元较2018年199.96万元（2016年至2018年）减少138.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入835.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为567.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为267.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、其他资本性支出等。其中：焦化厂留守经费48.68万元，绩效考核补助70万元，提供公共服务53万元，信访维稳资金22万元，团群经费8万元，党建专项经费5万元，分水坳村2019年粮食补助资金61万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  233万元，比2018年预算增加8万元，上升3.6%。增加了团群经费8万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元与2018年基本持平。

4、国有资产占有使用情况

本单位办公用房属租赁房。共有车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年宋家塘街道办事处预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款  267.68万元；部门项目支出绩效目标申报7个，涉及一般公共预算当年拨款267.68万元，其中单个项目50万元的3个包括：绩效考核补助70万元，提供公共服务资金53万元，分水坳村2019年粮食补助资金61万元。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：宋家塘街道办事处部门2019年部门预算公开表