目 录

第一部分  宋家塘街道办事处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

宋家塘街道办事处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)宋家塘街道办事处作为邵东市人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(2)在宋家塘街道党工委的统一领导下，行使市人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(3)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(4)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(5)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(6)积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(7)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(8)做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

(9)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(10)协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

(11)指导村及社区居委会工作，扶持村及社区居委办经济实体，帮助村及社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(12)承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置

宋家塘街道办事处内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为 90人，其中在职89人；离退休42人。小车编制数1 台，实际 1台。遗属补助人数 4人，租用办公房屋面积3396.69平方米。

二、部门预算单位构成

宋家塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宋家塘街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1501.33万元，其中，一般公共预算拨款1501.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少446.52万元，主要是办公用房租赁费用预算拨款的减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数1501.33万元，较去年减少446.52万元，下降22.92%，主要是办公用房租赁费用预算拨款的减少。其中，一般公共服务1234.3万元，较去年减少465.76万元，下降27.4%，主要是办公用房租赁费用预算拨款的减少；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业129.34万元，较去年增加3.49万元，增长2.77%，主要是行政事业单位职工养老保险及其他保险缴费增加；卫生健康33.38万元，较去年增加2.74万元，增长8.94%，主要是行政事业单位职工医疗保险缴费增加；住房保障104.32万元，较去年增加13.01万元，增长14.25%，主要是行政事业单位职工住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1501.33万元，其中，一般公共服务支出1234.3万元，占82.21 %；公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；社会保障和就业129.34万元，占8.62%；卫生健康33.38万元，占2.22%；住房保障104.32万元，占6.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1017.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为484.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金支出42.4万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能；2022-2023年办公用房租赁费支出170万元，主要用于办公楼租赁费开支；党建专项经费4万元，主要用于基层党建工作； 分水坳村粮食补助资金支出61万元，主要用于园艺场、机场占用土地补偿；焦化厂留守处经费支出46.68万元，主要用于焦化厂留守处运行开支；信访维稳支出17.6万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题；绩效奖补助支出142.4万元，主要用于补助机关干部绩效奖。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款116.6万元，比2022年预算减少12.1万元，下降9.4%，主要是公务用车运行维护费及其他商品和服务支出的减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为13.7万元，其中，公务接待费7.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，下降12.74%。主要是厉行节约，严控预算，缩减公务用车运行费开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开经济工作及人大会议，人数180人，内容为经济工作表彰奖金发放及奖牌等会议用品购买；培训费2万元，拟开展党员积极分子培训及党员冬春训，人数120人，内容为入党积极分子培训及党员冬春训开支；节庆晚会论坛赛事活经费预算0万元；办公费23万元；印刷费15万元；办公设备购置15万元，差旅费25万元，电费5万元，公务接待费7.7万元，公务用车运行维护费6万元，劳务费22万元，其他交通费用8.4万元，水费2万元，维修（护）费1万元，租赁费170万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额15万元，其中工程类0 万元，货物类15万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1501.33万元，其中：基本支出1017.25万元，项目支出484.08万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出484.08万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：宋家塘街道办事处2023年部门预算公开表格