目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

（二）在街道党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

（三）负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

（四）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

（五）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

（六）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

（七）编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

（八）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

（九）协助做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市宋家塘街道办事处内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市宋家塘街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市宋家塘街道办事处本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市宋家塘街道办事处2023年度决算公开表部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5392.46万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少1490.06万元，减少21.65%，主要是因为2023年减少了征拆、信访、特殊工作经费的政府性基金预算安排。2023年度支出总计5392.46万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少1490.06万元，减少21.65%，主要是因为2023年减少了征拆、信访、特殊工作经费的政府性基金预算安排支出。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计5392.46万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入5392.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计5392.46万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2014.72万元，占37.36%；项目支出3377.74万元，占62.64%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入总计5392.46万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1490.06万元,减少21.65%，主要是因为2023年减少了征拆、信访、特殊工作经费的政府性基金预算安排。 2023年度财政拨款支出总计5392.46万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1490.06万元,减少21.65%，主要是因为2023年减少了征拆、信访、特殊工作经费的政府性基金预算安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5028.24万元，占本年支出合计的93.25%，与上年相比，财政拨款支出减少412.02万元，减少7.57%，主要是因为一般公共服务支出办公用房租赁费安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5028.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2916.46万元，占58%；国防（类））支出0.88万元，占0.02%；公共安全（类）支出18.02万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出633.51万元，占12.6%；卫生健康（类）支出123.53万元，占2.46%；节能环保（类）支出62.31万元，占1.24%；城乡社区（类）支出173.35万元，占3.45%；农林水（类）支出306.16万元，占6.09%；交通运输（类）支出17.3万元，占0.34%；资源勘探工业信息等（类）支出120万元，占2.39%；商业服务业等支出150万元，占2.98%；自然资源海洋气象等（类）支出5.2万元，占0.1%；住房保障（类）支出19.49万元，占0.39%；灾害防治及应急管理（类）支出411.04万元，占8.17%；其他支出（类）支出65万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1501.33万元，支出决算数为5028.24万元，完成年初预算的334.92%，其中：

1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。  

年初预算为0万元，支出决算为640.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人大经费。

2、 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。  

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为750.22万元，支出决算为903.63万元，完成年初预算的120.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资导致行政运行经费预算追加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为466.48万元，支出决算为1293.93万元，完成年初预算的277.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了集中化解房地产办证信访突出问题专项行动工作经费和办公用房租赁费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为17.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的173.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访矛盾调处经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新建党支部奖补经费。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第七次全国人口普查工作经费。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了产业发展资金。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排乡镇财政监管资金。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排乡镇团委工作经费。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排乡镇妇联工作经费。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排乡镇宗教工作经费。

13、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排乡镇武装星级达标建设资金。

14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了禁毒社工补助经费。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了缅北窝点人员第一期劝返工作经费。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人社工作目标管理考核经费及城乡居民医保筹资工作经费。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为378万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城市社区工作经费。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为124.85万元，支出决算为126.27万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资机关干部养老保险预算追加。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公益性岗位人员岗位工资超标准部分财政资金。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤金。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了优抚对象补助经费、八一节慰问金。

24、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了春风行动专项经费预算。

26、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.66万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险基数调整导致失业保险基金的补助预算减少。

27、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人服务站运行补助、其他优抚对象俦证制发工作经费。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政事业单位财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴预发资金。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助经费。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育工作经费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.38万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省补助卫生健康项目经费。

34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资及农村人居环境整治资金。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了自建房安全专项整治工作经费。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了创文创卫工作经费。

37、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设领域安全专项整治经费。

38、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村改厕资金。

40、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人居环境整治资金。

41、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了河长制工作经费。

42、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水利发展资金。

43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了河长制工作经费。

44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴道路建设及改厕资金。

45、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴补助资金产业发展资金。

46、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡振兴补助信息员工资及经费。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央农村综改革转移支付公益事业奖补资金。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级服务平台资金、在任村社区干部绩效考核奖金及离任村干部生活补贴。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。

50、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。

51、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了东方家居广场电力改造工程款。

52、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城乡农贸市场和城区“农改超”建设项目补助资金。

53、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了拆除农村个人违法建房工作经费。

54、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了丘田村石膏采空区安置及机场征地工作经费。

55、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城镇老旧新区改造配套基础设施建设项目资金。

56、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了应急救援队森林消防高压水泵水带购置资金。

57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了丘田采空区安置过渡费及地质灾害应急补助资金。

58、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央和省级自然灾害（抗旱）资金。

59、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了地方政府一般债券资金。  

60、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了丘田安置区采空项目建设资金。

61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为104.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴存至市住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1896.85万元，其中：

人员经费1351.36万元，占基本支出的71.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费545.49万元，占基本支出的28.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.7万元，支出决算为5.8万元，完成预算的42.34%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”，与上年相比减少9.76万元，减少62.72%,减少的主要原因是我厉行节约，继续严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少7.65万元，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.8万元，完成预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少2.11万元，减少26.68%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次本年未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.8万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入364.22万元；年初结转和结余0万元；支出364.22万元，其中基本支出117.87万元，项目支出246.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机械化屠宰场搬迁工程重点项目建设项目工作经费。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为318.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访及征地拆迁工作经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出545.49万元，比上年决算数增加64 万元，增长13.21%。主要原因是：重点工作的开展，宣传费、劳务费、打印费等刚性支出增加，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.33万元，用于召开经济工作会议，人数200人，内容为经济工作会奖牌证书等开支；开支培训费2.12万元，用于开展业务及党建培训，人数150人，内容为事业人员岗位年度培训、村账业务培训及党员冬春训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额24.1万元，其中：政府采购货物支出24.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，健全制度体系，夯实管理基础，加强监控评价，充分发挥预算绩效管理“指挥棒”作用，促进各项工作提质增效。

一是健全制度体系。按照各项文件规定，结合实际制定《预算绩效管理工作制度》，明确预算绩效管理的基本原则、目标、流程和责任主体，坚持“综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算”结合，加大资金统筹力度，优化资金支出结构，提高资金使用效率，确保各项工作有序开展。

二是夯实管理基础。把绩效理念和方法融入预算全过程，落实预算安排与事前绩效评估结果、预算绩效目标及上年预算绩效情况和审计结果“三个挂钩”机制，实现预算绩效精准控制闭环、预算和绩效管理一体化运行。                                         

三是加强监控评价。加强财务管理，当好“管账人”，强化财政监督，不断“回头看”。加强对预算执行过程中的绩效监控，对发现的问题及时提出整改意见，要求限期整改，并对整改情况进行再检查、再核实，确保预算资金有效使用。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度邵东市宋家塘街道办事处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5028.24万元，政府性基金预算支出364.22万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我街道办积极履职，强化管理，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果，经济平稳发展，民生福祉持续增进，创卫统揽，城乡面貌不断改善，社会治理体系日趋完善，农业农村工作稳步发展，较好的完成了年度工作目标。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。主要原因：一是不是全口径预算，仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项日目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2023年度邵东市宋家塘街道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)街道办事处作为市人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(2)在街道党工委的统一领导下，行使市人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(3)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(4)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(5)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(6)积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(7)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(8)做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

(9)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(10)协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

(11)指导村及社区居委会工作，扶持村及社区居委办经济实体，帮助村及社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(12)承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置

宋家塘街道办事处内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

人员结构情况

2023年度末，在职行政人员37人，非参公事业人员51人，合计88人。

（四）2023年度财政收支情况。

2023年末财政拨款收入5392.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入5028.24万元，政府性基金预算财政拨款收入364.22万元。2023年末财政拨款支出5392.46万元，其中，一般公共服务支出2916.46万元，国防支出0.88万元，公共安全支出18.02万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，卫生健康支出123.53万元，社会保障和就业支出654.51万元，节能环保支出62.31万元，城乡社区支出516.57万元，农林水支出306.16万元，交通运输支出17.3万元，资源勘探工业信息等支出120万元，商业服务业等支出150万元，自然资源海洋气象等支出5.2万元，住房保障支出19.49万元，灾害防治及应急管理支出411.04万元，其他支出65万元。

（五）年末固定资产。年末固定资产原值为182.19万元，本单位无自有房屋，其中车辆1台，原值23.5万元。固定资产折旧121.71万元，年末固定资产净值为60.48万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2023年，我街道办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

三、存在的问题及原因

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。