一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行考核指导；落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

2、负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

3、负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。

4、负责县城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理；负责对进城车辆的车容监察

5、负责县城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。

6、负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。

7、负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订

8、积极配合县城管局开展城市管理的严管重罚工作。

9、承办县委、县人民政府和县建设局交办的其它工作

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室8个：办公室、纪检监察室、财务股、稽查股、业务股、政工股、宣传股、市容大队

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数198人，其中在职 128人，离退休70人。定编车辆1 台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本级机关单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数40817141元，其中：公共财政拨款 40817141 元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元，事业单位经营服务收入 0 元，其他收入 0 元。比上年增加3322372元，主要原因为清扫保洁市场化面积增加。

（二）支出预算：2017年预算支出40817141 元，其中：城乡社区支出40817141 元，比上年增加3322372元 ，主要原因为清扫保洁市场化面积增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入40817141 元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为9850341元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为 30966800元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：环卫清扫、垃圾清运项目6070000元，垃圾站、公厕日常服务管理费2116800元，环卫市场化运作经费22280000元，春节慰问500000元。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1960000元，比2016年预算增加780000元，上升66.1 %，主要原因为人员增加，机关运行经费相应增加；其次弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增加。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为80000元，其中，公务接待费40000元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加0元，上升（下降） 0 %，主要是因为厉行节约。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 24390991元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 24390991 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：环卫局2017年度部门预算公开表