目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行考核指导；落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

2、负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

3、负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。

4、负责县城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理；负责对进城车辆的车容监察

5、负责县城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。

6、负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。

7、负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订

8、积极配合县城管局开展城市管理的严管重罚工作。

9、承办县委、县人民政府和县建设局交办的其它工作

二、机构设置

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务股、业务股、考核股、政工股、市容大队。我部门编制人数为128人，实有人数119人，定编车辆1 台，其中公务用车1台。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计均为7076.61万元。比上年减少121.15万元，同比降低16.83%。主要原因是相应环卫设施已逐步完工。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计7076.61万元，其中：财政拨款收入7076.61万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0　万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计7076.61万元，其中:基本支出1475.83万元，占比20.86%；项目支出5600.78万元，占比79.14%；经营支出　0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计均为7076.61万元，比上年减少121.15万元，同比降低16.83%。主要原因是相应环卫设施已逐步完工。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7076.61万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本年度财政拨款支出7076.61万元，其中一般公共预算财政拨款支出　7076.61万元，占比0%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出7076.61万元，比上年减少121.15万元，同比降低16.83%。主要原因是相应环卫设施已逐步完工。

本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）3万元，占比0.42%；社会保障和就业支出（类）214.18万元，占比3.03%；城乡社区支出（类）6859.43万元，占比96.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1475.83万元，其中：

1、人员经费1302.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴4、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费173.29万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

本年度“三公”经费预算数为8万元，决算数为5.17万元，完成预算的64.63%，比上年减少2.7万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个　0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.06万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出5.06万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车运行维护①与预算数比较，增加金额1.06万元，大于预算数的原因是公务用车经费的预算不能超上年标准，以前年度预算有偏差。②与上年数比较，减少金额2.01万元，原因是车辆本年无大修。

公务接待费支出0.11万元，公务接待2批10人次。①与预算数比较，小于预算金额3.89万元。②与上年数比较，减少0.68万元。

八、政府基金收支决算情况说明

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

邵东县市容环境卫生管理局整体绩效是管理及巩固创建国家卫生城市成果与创建国家文明城市。根据《邵东县人民政府常务会议纪要（[2017]第8次）》和政府采购编号：SDZC201609的相关规定，预算绩效项目是清扫保洁市场化3601.21万元，达到省级作业标准；垃圾清运项目573.57万元，实施垃圾日产日消；公厕垃圾站日常管理服务260.10万元，达到二级公厕卫生标准。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费173.29万元，比上年减少44.82万元，减少原因是人员减少及其他商品服务支出减少。

2、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额1480万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1480万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1　辆。单位价值50万元以上的通用设备 3台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名称解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邵东县市容环境卫生管理局.XLS