目录
第一部分　单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；草拟本市市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全市环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行考核指导；落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。
（二）负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。
（三）负责市城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。
（四）负责市城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理；负责对进城车辆的车容监察
（五）负责市城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。
（六）负责市城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。
（七）负责市城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订
（八）积极配合市城管局开展城市管理的严管重罚工作。
（九）承办市委、市人民政府和市其他职能部门交办的其它工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务股、业务股、考核股、政工股、市容大队。我部门编制人数为128人，实有人数118人，定编车辆1 台，其中公务用车1台。     
（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级单位决算。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计6894.63万元。与2018年相比，减少181.98万元，下降2.57%，主要因为是环卫设施投入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6894.63万元，其中：财政拨款收入6434.63万元，占93%；其他收入460万元，占7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6870.01万元，其中：基本支出1712.05万元，占25%；项目支出5157.95万元，占75%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计6434.63万元，与2018年相比，减少641.98万元,下降9%，主要是因为环卫设施投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6434.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少64.98万元，下降9%，主要是因为环卫设施投入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6434.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出6072.88万元，占94.4%；社区保障和就业支出（类）支出256.61万元，占4%;节能环保支出（类）支出105.14万元，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为5565万元，支出决算数为6434.63万元，完成年初预算的99.99%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5564.59万元，支出决算为6072.88万元，完成年初预算的109.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：清扫保洁面积增加。
2、社区保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位津贴（项）。
年初预算为0.422万元，支出决算为256.61万元，完成年初预算的608%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员年初未做预算。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事项（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年津补贴未发足部分年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1614.95万元，其中：人员经费1461.09万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基社保缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费153.86万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、出电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.23万元，完成预算的40%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少0.11万元，下降100%,下降的主要原因是本年度无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.23万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无大修，与上年相比减少1.83万元，下降36%,下降的主要原因是本年无大修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.23万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.23万元，主要是修理费、年审、保险费、油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况：以常态保洁为基础，重点抓好城区主次干道、小街小巷和车站等公共场所全天候保洁，对市场化服务服务公司开展严格考核，管理及巩固创建国家卫生城市成果与创建国家文明城市。
绩效目标：贯彻落实市委、市政府提出的建设“创新、富裕、宜居”邵东的战略目标，深入推进环卫作业市场化，完善环卫基础设施满足。
绩效评价报告：本单位2019年年初预算数5565.01万元。按收入性质分：一般公共预算拨款5565.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；按支出性质分：基本支出873万元，项目支出4692.01万元。本年度对三个重点项目进行绩效评价。一、环卫市场化运作经费3578.94万元，根据《邵东县人民政府常务会议纪要（[2017]第8次）》和政府采购编号：SDZC201609的相关规定，达到市年度城乡环境卫生整洁行动评估排名靠前，按月推行各项工作计划。二、垃圾站、公厕日常服务管理费400万，公厕和垃圾收集站实行专人管理，每在16小时开放，卫生达标，对服务公司实际严格考核，提高市区公厕、垃圾站管理水平。三、环卫垃圾清运713万，严格执行垃圾清运作业标准与质量要求进行考核，在单位领导的高度重视下，正确使用财政资金，管理好财政资金，让财政预算资金发挥最大的效益，同时经过单位全体干部职工的努力，完成各项市容环境卫生服务工作任务。

十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出153.86万元，比年初预算数减少19.43万元，降低11.2%。主要原因是：是人员减少及其他商品服务支出减少
（二）　一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.56万元，3月8号用于召开庆祝三八妇女节开支1万元，人数200人，内容为庆祝国际三八妇女节，读美文比赛；6月26日用于召开全体干部职工大会支出0.08万元，人数120人，内容为传达落实上级文件精神，召开干部作风、违规放贷、巡查工作会议；8月14日环卫作业市场化服务座谈会支出0.23万元，9月25日举办：“不忘初心、主题教育”支出0.25万元，主要是党建教育。培训费无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4171.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4171.42万元。授予中小企业合同金额4171.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中，领导干部用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车47辆主要是督查卫生及环卫作业车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年，本单位对部门整体支出开展了绩效评价。
（一）部门整体收入支出规模、使用方向：
1、决算收支情况
2019年度收入合计6894.63万元，其中：财政拨款收入6434.63万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入460万元，占7%。
本年支出合计6870万元，其中：基本支出1712万元，占25%；项目支出5158万元，占75%；经营支出0万元，占0%。
2、“三公经费”情况
2019年度“三公”经费公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.23万元，占40%。
（二）财务管理状况：
我中心财务管理严格健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项，做到公平公正，严格执行各项法律法规、财经纪律、财务规章制度。
1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
（三）专项资金管理情况：
规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用。
（四）专项资金支出绩效情况：
1、环卫市场化运作经费3578.94万元，根据《邵东县人民政府常务会议纪要（[2017]第8次）》和政府采购编号：SDZC201609的相关规定，按月实行。
2、垃圾站、公厕日常服务管理费400万，与环卫市场化运作经费一起经过政府采购公开招标，公厕和垃圾收集站实行专人管理，每在16小时开放，卫生达标，对服务公司实际严格考核，提高市区公厕、垃圾站管理水平。
3、环卫垃圾清运713万，做到垃圾日产日消，严格按垃圾清运作业标准进行考核，同时确保餐厨垃圾合理化收集与处理。
（五）总体评价情况：
2019年度我局整体支出资金在使用上基本符合政策要求、合理合法、使用有效、管理较规范。在全中心干部职工的共同努力下，大力完善设施设备，夯实作业基础；扎实开展“蓝天碧水保卫战”力保环境更优，有效管控道路扬尘，大力整治垃圾运输污染，有效杜绝垃圾焚烧，严格市场化监督；加强宣传力度，提高整治效率，规范市容环境卫生服务秩序，确保环卫工作的正常开展,圆满完成了全年各项工作任务，较好地履行单位职责。


第四部分：名词解释
1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表
邵东市市容环境卫生服务中心