目 录

第一部分  邵东市市容环境卫生服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市市容环境卫生服务中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①贯彻执行国家、省、市有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；草拟本市市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全市环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行考核指导；落实市人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

②负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

③负责市城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。

④负责市城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理；负责对进城车辆的车容监察。

⑤负责市城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。

⑥负责市城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。

⑦负责市城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订。

⑧积极配合市城管局开展城市管理的严管重罚工作。

⑨承办市委、市人民政府交办的其它工作

2、机构设置

邵东市市容环境卫生服务中心部门设7个内设机构：办公室、财务股、稽查股、业务股、政工股、市容执法大队、市场化招标中标四公司（广西星河物业服务公司、深圳剑峰环保集团有限公司、湖南美中环境物业管理有限公司、长沙宏源环境管理有限公司）。

二、部门预算单位构成

邵东市市容环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市市容环境卫生服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算5972.6892 万元，其中，一般公共预算拨款5972.6892 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加82.9072万元，增长1.4 %，主要是项目支出增加 。

2、支出预算，2021年本部门支出预算5972.6892  万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元;城乡社区支出5972.6892万元。支出较去年增加82.9072 万元，增长 1.4 %，主要是项目支出增加 。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出 5972.6892万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出0 万元，占0%;卫生健康支出0万元，占 0 %;住房保障支出0万元，占0%;城乡社区支出 5972.6892万元，占100%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为870.0892万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为5102.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城镇退役士兵安置支出4万元，主要用于退役士兵2021年工资及社保等方面；环卫垃圾清运支出713万元，主要垃圾清运、环卫设备；环卫市场化运作经费支出4237万元，主要用于环卫市场化公司运作劳务费等方面；垃圾站、公厕日常管理服务支出77万元，主要用于协管垃圾站、公厕日常管理服务,餐厨垃圾收集项目经费41.6万，主要用于城区餐厨垃圾收集，运输等。环卫执法电瓶车购置费30万，主要用于环卫执法检查用车。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等 壹家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款125.8万元，比2020年预算减少17.6万元，下降12.27 %，原因是人员异动，造成经费相应减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，降低50%。减少的主要原因2020年4月起公车改革，2021年已取消公务用车。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开环卫节表彰会议，200人，内容为表彰清扫保洁先进集体与个人，开展环卫宣传活动 。培训费1万元，拟开展湖南省事业单位工作人员干部教育 培训，人数114人，内容为在职教育 。办公费15 万元。印刷费0万元。水费51万元。电费 85万元。邮电费8 万元。差旅费18万元。维护费125万元。租赁费6.5万元。公务接待费4万元。劳务费4052万元。委托业务费418.6万元。其他交通费用5万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市市容环境卫生服务中心部门政府采购预算总额4385.6 万元，其中，政府采购货物30万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算4355.6 万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车51 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车46辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车4 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5972.6892万元，其中，基本支出870.0892万元，项目支出5102.6万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(201011)邵东市市容环境卫生服务中心