目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

（二）负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

（三）负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

（四）承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

（五）协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

（六）负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

（七）完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。我部门编制人数为134人，实有人数116人 

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市市容环境卫生服务中心单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8096.71万元。与上年相比，增加1202.08万元，增长17.44%，主要是因为城乡接合部道路清扫清洗逐步纳入清扫保洁市场化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8072.08万元，其中：财政拨款收入8072.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8096.71万元，其中：基本支出1791.65万元，占22.13%；项目支出6305.06万元，占77.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8072.08万元，与上年相比，增加1637.45万元,增长25.45%，主要是因为城乡接合部道路清扫清洗逐步纳入清扫保洁市场化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8072.08万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出增加1637.45万元，增长25.45%，主要是因为城乡接合部逐步纳入清扫保洁市场化面积。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8072.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出368.09万元，占4.56%;卫生健康支出（类）65.16万元，占0.81%；节能环保支出（类）52.2万元，占0.65%，城乡社区支出（类）7580.63万元，占93.91%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5889.78万元，支出决算数为8072.08万元，完成年初预算的137%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为12万元，支出决算为206.73万元，完成年初预算的1700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入本部门预算，当年追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入本部门预算，当年追加预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入本部门预算，当年追加预算。

10、城乡社区支出（类 ）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初行政运行（项）预算已纳入城乡社区环境卫生（项）。

11、城乡社区支出（类 ）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5877.78万元，支出决算为7529.4万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清扫保洁面积增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1791.65万元，其中：人员经费1580.1万元，占基本支出的88.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费211.54万元，占基本支出的11.81%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.9万元，完成预算的11.25%，决算数年小于预算数的主要原因是：2020年4月本部门公务用车改革，已取缔。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无预算无支出；与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是与上年数相同都为0。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，预算为4万元，完成预算的1.75%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务接待费支出；与上年相比增加0.07万元，增长100%,增长的主要原因是2019年无公务接待费。全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是邵阳县城管局来我市参观考察餐厨垃圾收集处置情况。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.82万元，预算为4万元，完成预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革；与上年相比减少2.41万元，下降74.6%,下降的主要原因是公务用车改革。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.82万元，主要是修理支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，2020年3月份公车改革，到年底已无公车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出211.54万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.79万元，预算1万元，①金利华会场租赁费开支0.18元，用于召开全局作风建设工作会议，人数113人，内容为作风建设；②会场开支0.61万元，用于庆祝第25届环卫节大会，人数300人，内容为表彰清扫保洁先进单位及个人；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5568.98万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5568.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆51辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车46辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：以常态保洁为基础，重点抓好城区主次干道、小街小巷和车站等公共场所全天候保洁，对市场化服务服务公司开展严格考核，管理及巩固创建国家卫生城市成果与创建国家文明城市。

绩效目标：贯彻落实市委、市政府提出的建设“创新、富裕、宜居”邵东的战略目标，深入推进环卫作业市场化，完善环卫基础设施满足。

绩效评价报告：本单位2020年年初预算数5889.7820万元。按收入性质分：一般公共预算拨款5889.7820万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；按支出性质分：基本支出890.782万元，项目支出4999万元。本年度对三个重点项目进行绩效评价。一、环卫市场化运作经费4237万元，根据《邵东县人民政府常务会议纪要（[2017]第8次）》和政府采购编号：SDZC201609的相关规定，达到市年度城乡环境卫生整洁行动评估排名靠前，按月推行各项工作计划。二、垃圾站、公厕日常服务管理费37万，公厕和垃圾收集站实行专人管理，每在16小时开放，卫生达标，对服务公司实际严格考核，提高市区公厕、垃圾站管理水平。三、环卫垃圾清运713万，严格执行垃圾清运作业标准与质量要求进行考核，在单位领导的高度重视下，正确使用财政资金，管理好财政资金，让财政预算资金发挥最大的效益，同时经过单位全体干部职工的努力，完成各项市容环境卫生服务工作任务。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于、政府办公厅（室）及相关机构事务。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第四部分　附表：邵东市市容环境卫生服务中心

第五部分　附件：邵东市市容环境卫生服务中心2020年整体支出绩效评价报告