2021年度邵东市市容环境卫生服务中心部门决算_ 市容环境卫生服务中心

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2021年度邵东市市容环境卫生服务中心部门决算

发布时间：2022-09-28 12:06 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市市容环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市市容环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

（二）负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

（三）负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

（四）承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

（五）协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

（六）负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

（七）完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市市容环境卫生服务中心单位内设机构包括：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。

（二）决算单位构成。邵东市市容环境卫生服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市市容环境卫生服务中心单位本级无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市市容环境卫生服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,073.03	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	692.46	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18
五、事业收入	5		五、教育支出	19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	169.49
八、其他收入	8	137.15	九、卫生健康支出	22	34.86
	9		十、节能环保支出	23
	10		十一、城乡社区支出	24	7,633.29
本年收入合计	11	7902.64	本年支出合计	25	7,837.64
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	65.00
总计	14	7902.64	总计	28	7902.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东市市容环境卫生服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,902.64	7,765.49					137.15
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49
20805	行政事业单位养老支出	147.02	147.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.02	147.02
20809	退役安置	1.33	1.33
2080999	其他退役安置支出	1.33	1.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.47	6.47
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.58	3.58
20899	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68
2089999	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68
210	卫生健康支出	34.86	34.86
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86
2101102	事业单位医疗	34.86	34.86
212	城乡社区支出	7,698.29	7,561.14					137.15
21201	城乡社区管理事务	11.83	11.83
2120101	行政运行	11.83	11.83
21205	城乡社区环境卫生	6,994.00	6,856.85					137.15
2120501	城乡社区环境卫生	6,994.00	6,856.85					137.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.46	692.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	692.46	692.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市市容环境卫生服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,837.64	1,754.46	6,083.18
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49
20805	行政事业单位养老支出	147.02	147.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.02	147.02
20809	退役安置	1.33	1.33
2080999	其他退役安置支出	1.33	1.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.47	6.47
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.58	3.58
20899	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68
2089999	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68
210	卫生健康支出	34.86	34.86
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86
2101102	事业单位医疗	34.86	34.86
212	城乡社区支出	7,633.29	1,550.11	6,083.18
21201	城乡社区管理事务	11.83	11.83
2120101	行政运行	11.83	11.83
21205	城乡社区环境卫生	6,929.00	1,538.29	5,390.72
2120501	城乡社区环境卫生	6,929.00	1,538.29	5,390.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.46		692.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	692.46		692.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市市容环境卫生服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,073.03	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	692.46	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	169.49	169.49
	4		四、卫生健康支出	18	34.86	34.86
	5		五、节能环保支出	19
	6		六、城乡社区支出	20	7,561.14	6,868.68	692.46
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	7765.49	本年支出合计	23	7,765.49	7,073.03	692.46
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	7765.49	总计	28	7,765.49	7,073.03	692.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵东市市容环境卫生服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,073.03	1,754.46	5,318.57
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49
20805	行政事业单位养老支出	147.02	147.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.02	147.02
20809	退役安置	1.33	1.33
2080999	其他退役安置支出	1.33	1.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.47	6.47
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.58	3.58
20899	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68
2089999	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68
210	卫生健康支出	34.86	34.86
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86
2101102	事业单位医疗	34.86	34.86
212	城乡社区支出	6,868.68	1,550.11	5,318.57
21201	城乡社区管理事务	11.83	11.83
2120101	行政运行	11.83	11.83
21205	城乡社区环境卫生	6,856.85	1,538.29	5,318.57
2120501	城乡社区环境卫生	6,856.85	1,538.29	5,318.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵东市市容环境卫生服务中心									金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	1,262.16	302	商品和服务支出	210.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	409.75	30201	办公费	18.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	203.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	308.14	30203	咨询费		310	资本性支出		1.60
30106	伙食补助费	40.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	101.31	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置		1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.02	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	27.57	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	280.57	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.71	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	252.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	37.73	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	22.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	100.97
人员经费合计		1,542.74	公用经费合计						211.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	0		0			0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			692.46	692.46		692.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		692.46	692.46		692.46

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市市容环境卫生服务中心				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7902.64万元。与上年相比，收支总计各减少194.07万元，减少2.4%，主要是因为控制支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7902.64万元，其中：财政拨款收入7765.49万元，占98.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入137.15万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7837.64万元，其中：基本支出1754.46万元，占22.39%；项目支出6083.18万元，占77.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7765.49万元，与上年相比，收支总计各减少306.59万元,减少3.8%，主要是因为控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7073.03万元，占本年支出合计的90.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少999.05万元，减少12.38%，主要是因为控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7073.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出169.49万元，占2.40%；卫生健康支出（类）支出34.86万元，占0.49%;城乡社区支出（类）支出6868.68万元，占97.11%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5972.69万元，支出决算数为7073.03万元，完成年初预算的118.42%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为460.64万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的2.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入行政运行的经费，预算挂指标时列入城乡社区环境卫生。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为405.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入一般行政管理事务的经费，预算挂指标时列入城乡社区环境卫生。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5106.25万元，支出决算为6856.85万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入行政运行和一般行政管理事务的经费，预算挂指标时列入城乡社区环境卫生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1754.46万元，其中：人员经费1542.73万元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费211.73万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与预算数持平，与上年数持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无支出，与上年相比减少0.07万元，减少100%,减少的主要原因本年度无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，与上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入692.46万元；年初结转和结余0万元；支出692.46万元，其中基本支出0万元，项目支出692.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出692.46万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为692.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

九、机关运行经费支出说明

本单位为非行政、非参公单位。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.52万元，用于庆祝第26届环卫节大会，人数300人，内容为表彰清扫保洁先进单位及个人；开支培训费3.71万元，用于开展事业单位在职职工在线培训，人数109人，内容为职业教育；科级干部进修班进修1人以及年轻干部培训学习1人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5224.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5224.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予小微企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆55辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车50辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金5055.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的95.06%。组织对2021年度清扫保洁市场化、餐厨垃及收集项目、除臭项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金692.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“清扫保洁市场化”“协管垃圾站服务”“垃圾清运”“餐厨垃圾收集项目”“退役士兵安置”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5072.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对“邵东市市容环境卫生服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5055.58万元，政府性基金预算支出692.46万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

环卫市场化运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4237万元，执行数为4875.78万元，完成预算的115%。项目绩效目标完成情况：一是市重大活动和重要会议期间以及应对突发污染的需要，按需增加工作量并按月进行了考评二是实施环卫市场化运作，改革环卫工作机制，环境卫生悄然发生着巨大变化。有效提高环卫作业水平。促进市容环境改善。发现的主要问题及原因：一是存在早中晚脱岗现象。下一步改进措施：一是灵活调整工作时间，做到有的放矢，防止出现“治后反弹”现象，

垃圾站、公厕日常服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是协管垃圾站公厕11座的日常服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

环卫垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为713万元，执行数为734万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾清运及时，日产日清；二是完成质量达到有关要求。发现的主要问题及原因：一是邵东市日产清运垃圾340吨，一直沿用2011年的清运模式，即采取以车为单元的定车、定工资、定运点、定垃圾量、定单车运费和定修理费的承包给各司机的模式。这种模式，出现了垃圾积压影响清扫保洁作业、超满运输垃圾撒落污染道路、调高运量弥补司机低工资、修理费监管难、车辆维护差的问题。清运市场化列入了2017年工作计划，后因生态产业园清扫保洁市场化失败的影响而终止。下一步改进措施：一是在市场化推进艰难的情况下，我中心着手垃圾清运改革，组建调度室统一调度，按车数和车距结算，解决垃圾积压、运输撒落问题，完善垃圾清运车辆管理办法，有效解决车辆保养维修不及时带病运营的问题。

餐厨垃圾收集项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.6万元，执行数为57.26万元，完成预算的137%。项目绩效目标完成情况：一是餐厨垃圾收运处理率100%；二是改善人居环境、提升城市整体形象。发现的主要问题及原因：一是管理经验不足。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化。

退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安置退伍士兵1人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。本部门无部门评价项目绩效评价。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

①贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

②负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

③负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

④承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

⑤协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

⑥负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

⑦完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。本部门编制人数为134人，其中在职112人，离退休83人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积6372平方米。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 3台（套），单位价值200万元以上的大型设备0 台（套）。

(三）管理制度健全

1．加强内部控制建设，管控风险点。我中心根据《行政事业单位内部控制规范》要求，认真梳理优化业务流程，分析单位内部管理制度特点，把握业务环节风险点，经过反复修订完善，制订了《邵东市市容环境卫生服务中心内部控制手册》并严格执行。通过制度来保证财务工作高效、规范、透明运行。

2．严格执行财务规章制度，确保规范运行。为了进一步规范财务管理工作，我单位严格执行《邵东市党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东市党政机关差旅费管理办法》、《邵东市党政机关培训费管理办法》、《关于明确邵东市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。除了严格执行上述制度外，我单位还严格执行本单位制定的《邵东市市容环境卫生管理单位财务管理制度》等规章制度。2021年，我单位严格落实制度，认真执行各项规定，确保了财务运行规范、高效。

3．厉行节约，减少经费支出。单位领导带头落实厉行节约的要求，发挥典型示范作用。近几年来单位领导没有一次超标报销差旅费。单位财务经费实行月会审制，对各项经费支出进行严格监督，经费支出严格按程序审批。

4．严格按规定使用资金。我单位资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整、规范的审批格式、程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，严格执行以预算定支出，无预算不支出；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

5．认真落实部门预决算公开工作。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

（一）收入预算，2021年收入决算数7902.64万元，其中，一般公共预算拨款7073.03万元，政府性基金预算拨款692.46万元，其他收入137.15万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2021年一般公共预算拨款收入支出7837.64万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年支为1754.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年支出6083.18万元，2021年度政府采购支出总额5224.83万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5224.83万元。

1、扩大城区清扫保洁市场化覆盖面。2021年，为进一步提高整体卫生水平，按照市政府要求，全年接收新建成道路环卫作业面积57.36万㎡，市场化总面积由去年的740.5万㎡增加到当前的797.9万㎡，整个建成区、开发区、城北管理处清扫保洁全面市场化。

2、完善环卫设施设备。2021年城区新修建压缩式垃圾站4座、二类公厕2座，当前环卫管理的垃圾站有70座、公厕44座，全部为压缩式垃圾站和二类公厕。为满足省级文明城市指数测评指标要求，全面规范公厕指路牌，补装公厕指路牌58块。进一步完善垃圾收集容器，新置240L垃圾桶200个、120L垃圾桶100个。

3、打好蓝天保卫战。城区主要道路实施14小时巡回抑尘和12小时专项保湿作业，加强清扫保洁力度和垃圾封闭式运输管理，垃圾进出场车一次一冲洗、一天一大洗，多措并举扬尘管控效果良好。在市蓝天保卫战季度考核里，我单位成绩优良，今年4月被市政府办评为蓝天保卫战先进集体。

4、打造垃圾分类示范区。务实求真，推行生活垃圾分类工作高效有序开展，实现居民垃圾分类知晓率100%、投放准确率达90%，全力以赴迎接邵阳市的年度考核和省12月中旬评估工作。合理选区。按照邵阳市关于邵东市选定一个街道办作为生活垃圾分类试点的文件要求，本着从易到难原则，经过实地走访、评估，选定大禾塘街道办事处辖区为生活垃圾分类示范区。凝聚合力,承担好环卫服务中心作为邵东市垃圾分类办公室工作，协调街道办、城管、住建、市监、文广新局、供销联社等多部门，按照市生活垃圾分类工作方案，各司其职，协调配合、部门联动、有序开展。强化宣传与指导，要求街道办、机关、小区等设置生活垃圾分类栏、宣传牌，按季更新；办事处、社区、机关、小区配备督导员，环卫中心安排43名工作人员督导和入户宣传、科普。完善设施建设，因地制宜，设置垃圾分类亭8个，分类运输车2台，分类亭内设4个分类桶和分类投放指导栏。规范分类运输与处理。2台餐厨垃圾车收集餐厨垃圾运至餐厨垃圾厂处理，共收集餐厨垃圾1968.06吨（1—11月），可回收垃圾、有害垃圾分类送至市供销联社，可回收垃圾资源化回收利用，有害垃圾实行专门处理。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、加强绩效管理，及时申报绩效目标。环卫中心年初根据环卫市场化项目的具体任务提取量化指标，制定切实可行的绩效目标，及时交财政绩效部门审核并申报，保证本部门绩效评价工作顺利进行。

2、加强财务核算，准确反映项目收支。环卫中心财务部门加强财务核算工作，正确归集专项资金的收入和支出，及时与财政相关部门核对各项指标的下达情况，全面反映部门收支。

3、严格执行考核奖惩制度。环卫中心严格按照合同约定的相关条款和《邵东市清扫保洁市场化管理考核办法》对四个市场化服务公司进行考核并及时兑现奖惩。

4、加强环卫巡查和考核力度，进一步提高城市卫生水平。环卫中心每天不同时段对责任区域相关项目进行巡查，建立巡查台账，对发现的问题及时反馈四个市场化服务公司，限期整改并复查，确保城市卫生不留死角，进一步改善城市卫生状况，提升城市品位。

5、加强环境卫生宣传，提高市民素质。通过近年来的省级文明城市创建工作，大多数市民对社会公德规范有较好的认知，但部分市民还是没有养成良好的卫生习惯，随意乱丢果皮纸屑，损坏街道垃圾桶等环卫设施，给环卫工作带来一定难度，在城区主次街道散发宣传资料情况没得以遏制，临街店面随意倾倒、抛洒或堆放垃圾等不文明行为现象依然存在。因此，建议政府加强社会宣传，提高市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而源头降低环卫作业强度。

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