目 录

第一部分 邵东市市容环境卫生服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市市容环境卫生服务中心

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

②负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

③负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

④承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

⑤协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

⑥负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

⑦完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为134人，其中在职107人，离退休87人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积6372平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市市容环境卫生服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市市容环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 9820.23万元，其中，一般公共预算拨款9820.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1866.88万元，主要是项目支出增加。

支出预算，2023年年初预算数9820.23万元，较去年增加1866.88万元，增长23.47 %，主要是项目支出增加。其中，社会保障和就业支出149.07万元，较去年减少2.34万元，下降1.54 %，主要是人员减少，卫生健康支出37.44万元，较去年增加3.05万元，增长8.87 %，主要是医保基数增加，城乡社区支出9514.35万元，较去年增加1853.51万元，增长24.19 %，主要是项目支出增加，住房保障支出119.37万元，较去年增加12.66万元，增长11.86 %，主要是工资普调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算9820.23万元，其中，社会保障和就业支出149.07万元，占1.52%，卫生健康支出37.44万元，占0.38%；城乡社区支出9514.35万元，占96.89%；住房保障支出119.37万元，占1.21%.。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 1089.67  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 8730.56 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：餐厨垃圾收集项目支出41.6万元，主要用于餐厨垃圾管理、收集、清运等方面；春节及环卫节慰问金支出100万元，主要用于春节及环卫节慰问金发放等方面;环卫专项工作经费236万元，主要用于协管垃圾站及环卫设备日常维护；环卫市场化运作经费支出6800万元，主要用于完成城区道路清扫保洁市场化作业面积804万余平方米，其中包括清扫清洗压缩式垃圾站68座，公厕40座及其水电维修；完成城区道路洒水工作;垃圾焚烧发电厂垃圾清运专项经费1500万元，主要用于城区到发电厂的垃圾清运人力、车辆日常支出；垃圾站、公厕日常服务管理费支出36.96万元，主要用于组织完成对协管的5座垃圾站及6座公厕的服务管理工作；退役士兵安置支出16万，退役士兵2023年工资及社保等方面 。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.5 万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，下降75%。主要是公务接待费支出减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 1万元，拟召开 环卫节表彰会议，参会人数200人，内容为表彰清扫保洁先进集体与个人，开展环卫宣传活动，培训费4万元，拟开展湖南省事业单位工作人员干部教育 培训，人数107人，内容为在职教育；拟举办0等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费12万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费1万元、差旅费26万元、维修（护）费3 万元、租赁费1.5万、公务接待费0.5万、委托业务费6878.56万、其他交通费用4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 6878.56万元，其中工程类0万元，货物类 0万元，服务类6878.56 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车55辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车50辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市市容环境卫生服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标9820.23 万元，其中：基本支出1089.67万元，项目支出8730.56 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 8730.56 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年部门预算公开表(邵东市市容环境卫生服务中心改）)