2022年度邵东市市容环境卫生服务中心部门决算_ 市容环境卫生服务中心

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2022年度邵东市市容环境卫生服务中心部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市市容环境卫生服务中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。
（二）负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。
（三）负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。
（四）承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。
（五）协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。
（六）负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。
（七）完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市市容环境卫生服务中心单位内设机构包括：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。
（二）决算单位构成。邵东市市容环境卫生服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市市容环境卫生服务中心单位本级无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9705.11万元。与上年相比，增加1802.47万元，增长22.8%，主要是因为清扫保洁面积扩大，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9705.11万元，其中：财政拨款收入8988.89万元，占92.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入716.22万元，占7.4%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9417.85万元，其中：基本支出1783.52万元，占18.94%；项目支出7634.33万元，占81.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为8988.89万元，与上年相比，增加1223.4万元,增长15.75%，主要是因为清扫保洁面积扩大，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8681.35万元，占本年支出合计的92.18%，与上年相比，财政拨款支出增加1608.32万元，增长22.73%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出8681.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出170.93万元，占1.970%；卫生健康支出（类）支出34.39万元，占0.39%;节能环保（类）支出197万元，占2.27%；城乡社区支出（类）支出8256.2万元，占95.1%，其他支出（类）支出22.83万元，占0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为7953.34万元，支出决算数为8681.35万元，完成年初预算的109.15%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为142.27万元，支出决算为153.05万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位津贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为34.39万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）
年初预算为0万元，支出决算为197万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为98.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行（项）已纳入财政大预算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为7660.84万元，支出决算为8140.44万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清扫保洁面积增加，项目支出增加。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）
年初预算为106.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出（类）无细化到住房公积金支出（类）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1476.78万元，其中：
人员经费1316.92万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费159.86万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市市容环境卫生服务中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入307.54万元；年初结转和结余0万元；支出307.54万元，其中基本支出245.39万元，项目支出62.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为307.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政、非参公单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.16万元，其中用于召开垃圾分类会议，人数176人，内容为垃圾分类动员部属；用于创文会议，人数46人，内容为创文迎检；开支培训费3.77万元，用于开展事业单位在职职工在线培训，人数109人，内容为职业教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额5966.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5966.6万元。授予中小企业合同金额5966.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5966.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆55辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车50辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金7204.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的82.99%。组织对2022年度清扫保洁市场化、垃圾清运项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“清扫保洁市场化”“协管垃圾站服务”“垃圾清运”“餐厨垃圾收集项目”“退役士兵安置”“春节及环卫节慰问金”“蓝天碧水保湿项目”“垃圾分类”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7204.57万元，政府性基金预算支出62.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。
组织对“邵东市市容环境卫生服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8681.35万元，政府性基金预算支出307.54万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。
（二）存在的问题及原因分析
环卫市场化运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5882万元，执行数为6250.96万元，完成预算的106%。项目绩效目标完成情况：一是市重大活动和重要会议期间以及应对突发污染的需要，按需增加工作量并按月进行了考评；二是实施环卫市场化运作，改革环卫工作机制，环境卫生发生了巨大变化,有效提高环卫作业水平,促进市容环境改善。发现的主要问题及原因：一是存在早中晚脱岗现象。下一步改进措施：一是灵活调整工作时间，做到有的放矢，防止出现“治后反弹”现象。
垃圾站、公厕日常服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.96万元，执行数为36.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是协管垃圾站公厕11座的日常服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
环卫垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为713万元，执行数为633.94万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾清运及时，日产日清；二是完成质量达到有关要求。是在市场化推进艰难的情况下，我中心着手垃圾清运改革，组建垃圾清运队统一管理调度，按车数和车距结算，解决垃圾积压、运输撒落问题，完善垃圾清运车辆管理办法，有效解决车辆保养维修不及时带病运营的问题。发现的主要问题及原因：一是管理经验不足；二是运输距离远容易产生安全问题。下一步改进措施：根据实际操作流程，进一步完善制度，进行规范化管理。
餐厨垃圾收集项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.6万元，执行数为52.2万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：一是餐厨垃圾收运处理率100%；二是改善人居环境、提升城市整体形象。发现的主要问题及原因：一是管理经验不足。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化。
退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安置退伍士兵3人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分附表：部门决算表

邵东市市容环境卫生服务中心

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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