2023年度邵东市市容环境卫生服务中心部门决算_ 市容环境卫生服务中心

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2023年度邵东市市容环境卫生服务中心部门决算

发布时间：2024-10-12 08:30 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分
单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。
（二）负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。
（三）负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。
（四）承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。
（五）协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。
（六）负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。
（七）完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市市容环境卫生服务中心单位内设机构包括：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。
（二）决算单位构成。邵东市市容环境卫生服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市市容环境卫生服务中心单位本级。

第二部分
附表：

邵东市市容环境卫生服务中心部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9300.26万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少404.85万元，减少4.17%，主要是因为项目支出减少。2023年度支出总计9300.26万元（含年末结转和结余资金201.6万元）。与上年相比，减少404.85万元，减少4.17%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9300.26万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入4232.84万元，占45.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5067.42万元，占54.49%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9098.66万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1387.52万元，占15.25%；项目支出7711.13万元，占84.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计4232.84万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少4756.05万元,减少52.91%，主要是因为项目支出减少。2023年度财政拨款支出合计4232.84万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少4756.05万元,减少52.91%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4232.84万元，占本年支出合计的45.51%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4448.51万元，减少51.24%，主要是因为项目支出减少.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4232.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.02万元，占5.61%；社会保障和就业支出(类）支出212.55万元，占5.02%；教育卫生健康支出（类）支出91.16万元，占2.15%;城乡社区支出（类）支出3692.11万元，占87.22%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9820.23万元，支出决算数为4232.84万元，完成年初预算的43.10%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为142.05万元，支出决算为152.16万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.06万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的61.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为37.44万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为237.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务（项）已纳入财政大预算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为9514.35万元，支出决算为3671.11万元，完成年初预算的38.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）
年初预算为119.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出（类）无细化到住房公积金支出（类）。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入财政大预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.76万元，其中：
人员经费1057.68万元，占基本支出的86.64%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。
公用经费163.08万元，占基本支出的13.36%，括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无支出，决算数与上年数持平。其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无支出，决算数与上年数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的X%，决算数与预算数持平，与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.17万元，用于召开党建会议，人数60人，内容为党员学习党的党的二十大精神；开支培训费2.98万元，其中开展事业单位在职职工在线培训，人数108人，内容为职业教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额7001.95万元，其中：政府采购货物支出372.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6629.70万元。授予中小企业合同金额7001.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7001.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.7%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金7528.98万元，占项目支出总额的97.64%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“清扫保洁市场化”“协管垃圾站服务”“垃圾清运”“餐厨垃圾收集项目”“退役士兵安置”“春节及环卫节慰问金”“环卫专项经费项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3012.08万元，其他收入支出4516.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。
组织对“邵东市市容环境卫生服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4232.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。
（三）存在的问题及原因分析
环卫市场化运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6800万元，执行数为6522.95万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：一是市重大活动和重要会议期间以及应对突发污染的需要，按需增加工作量并按月进行了考评；二是实施环卫市场化运作，改革环卫工作机制，环境卫生发生了巨大变化,有效提高环卫作业水平,促进市容环境改善。发现的主要问题及原因：一是存在早中晚脱岗现象。下一步改进措施：一是灵活调整工作时间，做到有的放矢，防止出现“治后反弹”现象。
垃圾站、公厕日常服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36.96万元，执行数为33.88万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：一是协管垃圾站公厕11座的日常服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
环卫垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元，执行数为578.17万元，完成预算的38.54%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾清运及时，日产日清；二是完成质量达到有关要求。是在市场化推进艰难的情况下，我中心着手垃圾清运改革，组建垃圾清运队统一管理调度，按车数和车距结算，解决垃圾积压、运输撒落问题，完善垃圾清运车辆管理办法，有效解决车辆保养维修不及时带病运营的问题。发现的主要问题及原因：一是管理经验不足；二是运输距离远容易产生安全问题。下一步改进措施：根据实际操作流程，进一步完善制度，进行规范化管理。
餐厨垃圾收集项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.6万元，执行数为25.27万元，完成预算的60.75%。项目绩效目标完成情况：一是餐厨垃圾收运处理率100%；二是改善人居环境、提升城市整体形象。发现的主要问题及原因：一是管理经验不足。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化。
退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安置退伍士兵4人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
①贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。
②负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。
③负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。
④承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。
⑤协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。
⑥负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。
⑦完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设机构：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。本部门编制人数为134人，其中在职110人，离退休84人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积6372平方米。截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 3台（套），单位价值200万元以上的大型设备0 台（套）。
(三）管理制度健全
1．加强内部控制建设，管控风险点。我中心根据《行政事业单位内部控制规范》要求，认真梳理优化业务流程，分析单位内部管理制度特点，把握业务环节风险点，经过反复修订完善，制订了《邵东市市容环境卫生服务中心内部控制手册》并严格执行。通过制度来保证财务工作高效、规范、透明运行。
2．严格执行财务规章制度，确保规范运行。为了进一步规范财务管理工作，我单位严格执行《邵东市党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东市党政机关差旅费管理办法》、《邵东市党政机关培训费管理办法》、《关于明确邵东市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。除了严格执行上述制度外，我单位还严格执行本单位制定的《邵东市市容环境卫生管理单位财务管理制度》等规章制度。2023年，我单位严格落实制度，认真执行各项规定，确保了财务运行规范、高效。
3．厉行节约，减少经费支出。单位领导带头落实厉行节约的要求，发挥典型示范作用。近几年来单位领导没有一次超标报销差旅费。单位财务经费实行月会审制，对各项经费支出进行严格监督，经费支出严格按程序审批。
4．严格按规定使用资金。我单位资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整、规范的审批格式、程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，严格执行以预算定支出，无预算不支出；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
5．认真落实部门预决算公开工作。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
（一）收入预算，2023年收入决算数98202300元，其中，一般公共预算拨款98202300元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
2023年一般公共预算拨款收入支出42328352.63元，支出具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年支出为12207588.35元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年支出30120764.28元，2023年度政府采购支出总额70019464.92元，其中：政府采购货物支出3722448.35元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66297016.57元。
三、业务工作有序推进
1、全力推进邵东市环卫一体化特许经营项目。依规依程序全力推进新一轮邵东市环卫一体化特许经营项目招标工作。通过认真仔细审核各种数据、资料和积极对接，按程序完成可行性研究论证、垃圾站和公厕资产评估、确定正式实施方案等各项工作，确保该项目科学合理可行、全程合法合规，并通过此次招标完成非税收入2348.3万元。
2、不断完善环卫基础设施设备。2023年，新增宋家塘菜市场、衡科佳润等5座压缩式垃圾站和宋家塘菜市场、南苑广场等4座公厕，截至当前，城区垃圾站共74座，公厕50座。不断完善公厕无障碍坐便器、扶手、冲水设施建设，及时更换水龙头、冲水开关等损坏的硬件设施，对百富公厕、金旺公厕和站前广场公厕进行重点改造，进一步打造干净舒适如厕环境。购买240L分类垃圾桶500个、120L分类垃圾桶100个和果皮箱内胆250个，加大垃圾桶外表清洗力度，及时撤离破损垃圾桶，全面维护管理好垃圾分类亭。
3、深入打好蓝天保卫战。制定2023年蓝天保卫战实施方案和应急预案，严格监管督导抑尘车和洒水车对城区主干道喷雾抑尘、道路保湿开展作业，确保城区主要道路14小时巡回抑尘和12小时专项保湿作业实施到位。加强清扫保洁力度和垃圾封闭式运输管理，垃圾进出场车一次一冲洗、一天一大洗，多措并举扬尘管控效果良好。在市蓝天保卫战前三季度考核里，我单位名列前茅。
4、稳步推进城区垃圾分类工作。制定《邵东市2023年生活垃圾分类工作实施方案》，组织和指导街道办开展入户、会议和临街宣传20余次，分发垃圾分类宣传单3万余份，对1000余户居民开展问卷调查和走访，并借助房展会和五金博览会期间人流量大特点，积极主动开展生活垃圾分类知识宣传，提高宣传效率。持续加大垃圾分类基础设施投放力度，全年度在全市投放四分类垃圾分类亭30余座、两分类垃圾投放点位170余个、分类垃圾桶460余个。树立标杆、以点带面，打造晨光社区垃圾分类示范社区和东城首府、东方新城等一系列生活垃圾分类示范小区，逐步将成果向全市推广。5月份，深圳高速环境有限公司正式接手邵东城区餐厨垃圾的收运处置服务工作，环卫中心严格按照上级安排，积极协助公司与城区餐饮单位签订餐厨垃圾收运服务协议。当前，共签约450余家餐饮单位，布桶300余家，每天收运100余家，日收运量约4吨，全年共收集餐厨垃圾1458吨，较好遏制泔水外流。
5、持续规范垃圾清运管理。制定《市环卫中心垃圾清运调度队工作管理办法》，进一步加强垃圾清运调度，规范垃圾清运管理。2023年，17台生活垃圾清运车共清运垃圾约36000车，日均清运垃圾101车，垃圾运输基本实现日产日清和密闭式运输。开展加工垃圾专收专运作业，在城区设定24个加工收运点，2台加工垃圾收运车分别沿2条线路定点定时对3000多户加工厂产生的皮具、箱包等加工垃圾进行专项收运作业，日均收运6车，共收集加工垃圾2100余车，有效解决因取消大型敞口垃圾斗而加工户产生的加工垃圾无处可投的问题，方便加工作坊，优化经济发展环境。同时，垃圾清运车实行在新安装的撬装加油机上统一加油模式，并由专人负责，进一步规范垃圾清运车油料使用；车辆维修实行多部门协调参与，督促科学保养，有效降低维修成本、提高维修质效。
二、当前主要困难
1、环卫作业市场化经费缺口过大。由于城区不断扩大，清扫保洁面积逐年增加，而增加的作业经费财政没有足额追加到位，截至当前，拖欠四个清扫保洁公司服务费约2240万元，严重影响环卫工作正常开展。
2、城区生活垃圾分类工作有待进一步加强。体制机制不够顺畅、合力不足；部分单位重视不够，负责垃圾分类工作人员缺乏主动性、垃圾分类业务知识欠缺；经费不足，设施建设和对相关单位的奖励不能到位；设施破坏较严重，有的十不存一；市民分类意识培养难度大。

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