一、部门基本概况

（一）主要职能

  1、宣传、贯彻水土保持的法律、法规；

  2、提出水土流失重点预防保护区,重点监督区和重点治理区的具体范围，制定防治方案，报县人民政府批准公布；

  3、组织开展水土流失监测和水土保持科学技术研究；

  4、调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法规的行为；

  5、组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水土保持方案管理；

  6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室4个：办公室，财务室，法规股，治理股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数31人，其中在职21人，离退休10人。定编车辆1台，其中

公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算2901111元，其中：公共财政拨款2901111元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加1204485元，增加71%，主要原因为：1.项目经费增加了，2.增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

（二）支出预算：2017年预算支出2901111元，其中：社会保障和就业支出26436

元，农林水支出2874675元。比上年增加1204485元，增加71%，主要原因为：

1.项目经费增加了，2.增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2901111元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为1601111元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为1300000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1.机关院落维修100000元；2.收费成本性支出200000元； 3.编制全县水土保持“十三五”规划及两区划分300000元； 4.水土保持政策法规宣传100000元；  5.水土保持项目支出400000元； 6.项目管理经费200000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款430000元，比2016年预算增加90000元，上升26%，主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为 79000元，其中，公务接待费 39000元，公务用车购置及运行费 40000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 40000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1000元，下降 1%，主要是因为公务接待费略有节约。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：水保局2017年度部门预算公开表