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邵东县水土保持局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-15 10:31 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责:

1、宣传、贯彻水土保持法律、法规;

2、提出水土流失重点预防保护区,重点监督区和重点治理区的具体范围,制定防治方案,报县人民政府批准公布;

3、组织开展水土流失监测和水土保持科学技术研究;

4、调解水土流失防治纠纷,查处违反水土保持法律法规的行为;

5、组织水土保持规费征收工作,加强开发建设项目水土保持方案管理;

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

 办公室、治理股、法规股

     (三)部门预算单位构成                                             部门预算单位包括本机关单位,无二级预算单位

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2493121.69元,同比减少3.26%。总支出2493121.69元,同比减少3.26%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入2493121.69元,其中财政拨款收入2493121.69元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出2493121.69元,其中基本支出1912819.05元,占比76.72%;项目支出580302.64元,占比23.28%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2493121.69元,同比减少3.26%,其中一般公共预算财政拨款收入2493121.69元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出2493121.69元,同比减少3.26%,其中一般公共预算财政拨款支出2493121.69元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 2493121.69元,同比增长0.09%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出10000元,占比0.4%;农林水支出2483121.69元,占比99.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出1912819.05元,占比76.72%;项目支出580302.64元,占比23.28%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1912819.05元,同比增长3.72%。其中人员经费1248847.04元,占比65.29%;日常公用经费 663972.01元,占比34.71%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为512842.64元,其中采购货物178575元,采购工程334267.64元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费663972.01元,比上年增加293161.01元,原因是日常公用经费标准提高了,单位的办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费等各项支出增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为44828.79元,同比增加10110.74元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出 17421元,同比增加1649元,原因是接待标准提高;公务用车运行维护费支出 27407.79元(其中油料费 6859元、修理费 6905元、过桥过路费 1726.15元、其它 11917.64元),同比增加8461.74元,原因是下乡用车次数增多。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

政府性基金财政拨款收入支出决算表是空白表,因为单位无政府性基金财政拨款收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:水土保持局2016年部门决算公开

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