一、部门基本情况

1.职能职责：

（1）、宣传、贯彻水土保持的法律、法规；

（2）提出水土流失重点预防保护区，重点监督区和重点治理区的具体范围，制定防治方案，报县人民政府批准公布；

（3）组织开展水土流失监测和水土保持科学技术研究；

（4）调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法规的行为；

（5）组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水土保持方案管理；

（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.机构设置：办公室，治理股，法规股。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数278.0648万元，其中，一般公共预算拨款278.0648万元。收入较去年减少12.0463万元，主要是水土保持建设项目收入减少了。

（二）支出预算，2018年年初预算数278.0648万元，其中，农林水支出275.4212万元,社会保障和就业支出2.6436万元。支出较去年减少12.0463万元，主要是水土保持建设项目支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入278.0648万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为183.0648万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：收费成本性支出20万元，主要用于水保执法等方面；全县水土保持现状调查经费支出15万元，主要用于全县水土保持现状调查等方面；水土保持政策法规宣传支出10万元，主要用于水土保持政策法规宣传等方面；水土保持项目建设经费50万元，主要用于水土保持项目建设及项目管理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  41万元，比2017年预算减少2万元，下降4.65%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费   3.9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4万元，主要是公 车改革。

3、政府采购情况

2018年水保局政府采购预算总额0万元。

        4.国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 1005平米，车辆 1台，单位价值50万元以上大型设备0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：水保局2018年部门预算说明公开表格