目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻水土保持的法律、法规；

2、提出水土流失重点预防保护区，重点监督区和重点治理区的具体范围，制定防治方案，报县人民政府批准公布；

3、调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法规的行为；

4、组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水土保持方案管理；

5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：

（1）办公室

（2）治理股

（3）法规股

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括本单位，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为282.42万元。比上年减少84.63万元，同比下降23%。主要原因是人头经费减少了，各种日常公用经费都有所压缩，节约了开支。

二、收入决算情况：

本年度收入合计282.42万元，其中：财政拨款收入282.42万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计282.42万元，其中:基本支出237.42万元，占比84%；项目支出45万元，占比16%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为282.42万元，比上年减少84.63万元，同比下降23%。主要原因是人头经费减少了，各种日常公用经费都有所压缩，节约了开支。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入282.42万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出282.42万元，其中一般公共预算财政拨款支出282.42万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出282.42万元，比上年减少84.63万元，同比下降23%，原因是人头经费减少了，各种日常公用经费都有所压缩，节约了开支。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：农林水支出278.12万元，占比98%；社会保障和就业支出（类）4.30万元，占比2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出237.42万元，其中：

1、人员经费171.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

2、日常公用经费65.66万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为3.9万元，决算数为0.2万元.完成预算的5%，比上年减少3.15万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次，与预算数一致，与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置与预算数一致。与上年数一致。

公务用车运行维护与预算数一致，与上年数比较，小于上年数2.13万元，原因是单位车辆放在用车平台统一调度管理。

3、公务接待费支出0.2万元，公务接待9批45人次。①与预算数比较，小于预算数3.7万元。②与上年数比较，小于上年数3.15万元，原因是单位根据上级文件精神，尽量缩减公务接待方面的开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年度，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，我单位及时完成了各项工作，较好的履行了单位职责。

2018年度，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费65.66万元，比上年减少39.11万元，减少原因是单位压缩开支，办公费、公务用车、其他交通费等方面的开支都减少了。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　台0（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表