目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　1、宣传、贯彻水土保持的法律、法规；
2、提出水土流失重点预防保护区，重点监督区和重点治理区的具体范围，制定防治方案，报市人民政府批准公布；
　　　　3、调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法规的行为；
　　　　4、组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水土保持方案管理；
　　　　5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
　　　　
二、机构设置及决算单位构成
1、机构设置。本单位内设机构包括：
　　　　（1）办公室
　　　　（2）治理股
　　　　（3）法规股
2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括本单位，无二级预算单位。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度收、支总计300.03万元。与2018年相比，增加17.61万元，增长6.23%，主要是因为单位日常公用经费和人头开支有所增加。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计300.03万元，其中：财政拨款收入300.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计300.03万元，其中：基本支出271.11万元，占90.36%；项目支出28.92万元，占9.64%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　    2019年度财政拨款收、支总计300.03万元，与2018年相比，增加17.61万元,增长6.23%，主要是因为单位日常公用经费和人头开支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出300.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17.61万元，增长6.23%，主要是因为单位日常公用经费和人头开支有所增加。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出300.03万元，主要用于以下方面：农林水支出300.03万元，占100%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为300.03万元，支出决算数为300.03万元，完成年初预算的100%，其中：
　　　　1、213农林水支出（类）21303水利（款）2130310水土保持（项）。
　　　　年初预算为285.99万元，支出决算为285.99万元，完成年初预算的100%。
　　　　2、213农林水支出（类）21303水利（款）2130399其他水利支出（项）。
　　　　年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。
　　　　
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出271.11万元，其中：人员经费237.02万元，占基本支出的87.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费34.09万元，占基本支出的12.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.44万元，支出决算为0.23万元，完成预算的6.69%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次，与预算数一致，与上年数一致。
　　　　公务接待费支出预算为3.44万元，支出决算为0.23万元，完成预算的6.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位根据上级文件精神，尽量缩减公务接待方面的开支。
　　　　与上年相比增加0.03万元，增长15%,增长的主要原因是接待人次略有增加。
　　　　公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元),与预算数一致。与上年数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
　　　　2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组9个、来宾46人次，主要是水保科技示范园建设及开发建设项目监督检查发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　2019年度，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，我单位及时完成了各项工作，较好的履行了单位职责。
　　　　2019年度，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出34.09万元，比年初预算数减少0.31万元，降低0.90%。主要原因是：根据上级精神，压缩各项开支。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　　　本单位机构组成及职能职责
    1、机构设置。本单位无二级单位，本单位内设机构包括：
　　　　（1）办公室
　　　　（2）治理股
　　　　（3）法规股
    2、本单位单位职能职责
    （1）、贯彻执行国家水保工作的方针、政策和水保法律法规；承担全县水保工作，查处各类违法行为。
（2)、组织开展水土流失监测和水土保持科学技术研究。
(3)、组织水土保持规费征收工作。
　　（二）部门整体绩效目标
　　　　认真贯彻落实省市水保工作会议精神，继续深化水保改革，促进邵东水保事业的发展。按月、季监测主要经济目标运行情况，对主要目标实行动态管理，完成各项水保工作任务。
部门财政资金收支情况
财政资金收入决算情况
本年收入合计300.03万元，其中：财政拨款收入300.03万元，占100%；收入与2018年相比，增加17.61万元。
财政资金支出决算情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为300.03万元，支出决算数为300.03万元，完成年初预算的100%，其中：
　　　　2019年度财政拨款基本支出271.11万元，其中：人员经费237.02万元，占基本支出的87.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费34.09万元，占基本支出的12.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。2019年度本单位项目经费支出28.92万元。
　　　　应用情况及评价结论
　　　　　1、2019年度本单位严格执行财务管理制度。严格控制“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，减少现金支付，强化内控建设确保各项工作有序运转。
　　2、加强政府采购管理。严格执行《政府采购法》，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划。采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合法。采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
　　3、加强固定资产管理。严格按照资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采购、报废、调整等相关管理工作。建好固定资产卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符，账卡相符。
　　2019年度，我所严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2019年度部门预算编制和决算汇总工作，2019年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。但也存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强等问题。
　　在今后的工作中，我所将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际。严格按照预算批复执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表水保所2019年部门决算公开表格