目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：佘田桥政府、佘田桥财政所、佘田桥镇农业综合服务站、佘田桥镇文体卫站、佘田桥镇人口和计划生育服务站、佘田桥镇安监环保规划建设服务站、佘田桥镇林业站、佘田桥就业和社会保障服务站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成只有本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为2075.81万元。比上年减少677.56万元，同比下降24.61%。主要原因是严格控制基本支出与项目支出。

二、收入决算情况：

本年度收入合计2075.81万元，其中：财政拨款收入2075.81万元，占比100%；

三、支出决算情况：

本年度支出合计2075.81万元，其中:基本支出920.12万元，占比44.33%；项目支出1155.69万元，占比55.67%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为2075.81万元，比上年减少677.56　万元，同比减少24.61%。主要原因是严格控制基本支出与项目支出。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2073.81　万元，占比99.9%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占比0.1　%。

本单位本年度财政拨款支出2075.81万元，其中一般公共预算财政拨款支出2073.81万元，占比99.9%；政府性基金预算财政拨款支出2万元，占比0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2073.81 万元，比上年减少653.56万元，同比下降23.93%，原因是严格控制基本支出与项目支出。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）883.75万元，占比42.57%；社会保障和就业支出（类）270.94万元，占比13%；农林水支出（类）713.86万元，占比34.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出920.12万元，其中：

1、人员经费564.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费355.63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为16万元，决算数为8.91万元.完成预算的56%，比上年减少4.35万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。与预算一致与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.35万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.35万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护小于预算3.65万元，小于上年0.38万元的原因是严格控制公务用车。

3、公务接待费支出4.55万元，公务接待365批1825人次.小于预算3.45万元，小于上年3.97万元的原因是严格控制公务接待支出费用。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为2万元，用于城乡社区支出。比上年减少24万元，减少原因严格控制政府性基金支出。

九、预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，基本支出包括保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费172.19万元，比上年减少12.56万元，减少原因是政府按照镇财务制度严格审批发票，行政运行支出比上年减少，经费支出严格把控。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额51 万元，其中：政府采购货物支出 51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。因2018年元旦搬入新政府，硬件设备不足，经党委政府研究决定采购。其中大会议室音响投影设备购置9.1万元，监控及宽带设置安装7.3万元，电脑、空调、打印机等设备购置19.65万元，办公桌椅文件柜购置9.3万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县佘田桥镇人民政府.XLS