目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：佘田桥镇党政综合办公室、佘田桥镇经济发展办公室、佘田桥镇党建工作办公室、佘田桥镇社会事务办公室、佘田桥镇自然资源和生态环境办公室、佘田桥镇社会治安和应急管理办公室、佘田桥镇财政所、佘田桥镇社会事务综合服务中心、佘田桥镇农业综合服务中心、佘田桥镇政务便民服务中心、佘田桥镇退役军人服务站、佘田桥镇综合行政执法大队。
　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开为邵东市佘田桥镇人民政府单位本级,无二级单位决算。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度收、支总计均为1877.44万元。与2018年相比，减少198.37万元，下降9.56%，主要是因为政府小套房及农村基础设施基本完工，财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计1877.44万元，其中：财政拨款收入1877.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计1877.44元，其中：基本支出1089.63万元，占58.04%；项目支出787.81万元，占41.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计均为1877.44万元，与2018年相比，减少198.37万元,下降9.56%，主要是因为政府小套房及农村基础设施基本完工，财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出1868.44万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少205.37万元，下降9.9%，主要是因为政府小套房及农村基础设施基本完工，财政拨款减少。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出1868.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.27万元，占50.16%；公共安全（类）支出6万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.87万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出158.82万元，占8.5%；卫生健康（类）支出39.03万元，占2.09%；节能环保（类）支出48.06万元，占2.57%；城乡社区（类）支出28万元，占1.5%；农林水（类）支出545.69万元，占29.21%；交通运输（类）支出76.49万元，占4.09%；自然资源海洋气象等（类）支出10.2万元，占0.55%；住房保障（类）支出5万元，占0.27%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.27%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为629.06万元，支出决算数为1868.44万元，完成年初预算的297.02%，其中：
　　　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为362.4万元，支出决算为629.47万元，完成年初预算的173.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府工作人员变动，预算追加指标。
　　　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为239.66万元，支出决算为197.42万元，完成年初预算的76.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出。
　　　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
　　　　年初预算为19万元，支出决算为94万元，完成年初预算的494.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访压力大，预算增加。
　　　　4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职级并行补发以前年度津补贴，预算增加。
　　　　5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强乡镇财政监督，预算增加工作经费。
　　　　6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强涉农资金监管，预算增加工作经费。
　　　　7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
　　　　8、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强基层武装建设，预算增加指标。
　　　　9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强文化建设，预算增加指标。
　　　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强农村文化建设，预算增加指标。
　　　　11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强人社工作目标管理考核，预算增加指标。
　　　　12、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业就业及信息服务的岗位补贴及信息采集补贴增加，预算增加指标。
　　　　13、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为12.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业补助资金，预算增加指标。
　　　　14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业补助资金，预算增加指标。
　　　　15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为17.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部死亡，预算增加指标。
　　　　16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为21.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部伤残补助，预算增加指标。
　　　　17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为25.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍军人生活补助，预算增加指标。
　　　　18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为35.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍军人生活补助，预算增加指标。
　　　　19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为25.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍军人生活补助及慰问金，预算增加指标。
　　　　20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助支出，预算增加指标。
　　　　21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社救对象生活救助，预算增加指标。
　　　　22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：居民医保收缴工作经费，预算增加指标。
　　　　23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为28.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育工作经费，预算增加指标。
　　　　24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无偿献血营养费补助，预算增加指标。
　　　　25、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保整治工作经费，预算增加指标。
　　　　26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生整顿工作经费，预算增加指标。
　　　　27、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）一般行政管理服务（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇城市建设工作经费，预算增加指标。
　　　　28、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：畜牧站人员公用经费及农业有毒有害保健津贴，预算增加指标。
　　　　29、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级集体经济发展奖励资金，预算增加指标。
　　　　30、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为35.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设加大资金投入，预算增加指标。
　　　　31、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设加大资金投入，预算增加指标。
　　　　32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设资金，预算增加指标。
　　　　33、农林水（类）扶贫（款）其他水利支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫工作经费投入，预算增加指标。
　　　　34、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大农村基础设施建设，预算增加指标。
　　　　35、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展生产的需要，预算增加指标。
　　　　36、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为打赢脱贫攻坚战，发展生产，预算增加指标。
　　　　37、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为促进村级基础设施建设，预算增加指标。
　　　　38、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为374.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及离任村干部生活补助，预算增加指标。
　　　　39、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的奖励（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为促进村级集体经济发展，预算增加指标。
　　　　40、农林水（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范点的补助（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强公共服务运行维护机制建设，预算增加指标。
　　　　41、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为12.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产救灾及特大防汛抗旱补助费，预算增加指标。
　　　　42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为61.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路窄路加宽，预算增加指标。
　　　　43、农林水（类）其他农林水支出（款）公路养护（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大农村公路养护资金投入，预算增加指标。
　　　　44、农林水（类）其他农林水支出（款）其他公路水路运输支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大农村公路建设资金投入，预算增加指标。
　　　　45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害应急补助，预算增加指标。
　　　　46、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障农村住房安全，预算增加指标。
　　　　47、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。   
　　　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为消除“三合一”场所消防安全隐患，增加工作经费的投入，预算增加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出1089.63万元，其中：人员经费831.97万元，占基本支出的76.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助；公用经费257.66万元，占基本支出的23.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为5.11万元，完成预算的31.94%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无差异。
　　　　公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0元，与上年相无差异，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制在外接待。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.11万元，完成预算的63.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比增加0.76万元，增长17.47%,增长的主要原因是汽油价格变动及维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.11万元，占100%。其中：
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.11万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.11万元，主要是公务用车加油费、维修保养费、过桥过路费及公车司机工资等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　1、本部门预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，我镇对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，项目名称：绩效考核补助，涉及资金59万元，占项目预算总金额的44.7%。
　　　　2、绩效目标：因乡镇自有公用经费不足，且中央财政不承担省及省以下出台考核奖金，导致干部职工工资收入水平与属地人员差距过大，为提高干部职工的工作积极性，故将此笔资金列入预算。
　　　　3、绩效评价：本项目预算59万元，实际支付59万元，资金到位率100%。增加了干部职工的收入，大大地提高了干部职工工作的积极性，受到了领导和群众的一致好评。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出257.66万元，比年初预算数增加123.9万元，增长48.09%。主要原因是：政府运行中，办公费、印刷费、广告宣传及信访维稳等支出加大。
　　　　（二）一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费3.47万元，用于召开镇人大会议、镇经济工作会议、邵阳市乡镇财政业务培训调研讨论会议等，人数约1400人，内容为会议伙食费，开支培训费0.59万元，用于入党积极分子、党员发展对象培训，人数7人，内容为培训期间生活费，用于“两新”组织培训，人数1人，内容为培训期间生活费等；举办旗袍秀活动，开支2万元，主要是用于购买服装及相关道具。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告佘田桥2019年部门整体支出绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表佘田桥人民政府2019年部门决算公开表