目 录

第一部分  佘田桥镇人民政府2021年部门预算说明 
一、部门基本概况 
1、职能职责 
2、机构设置 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况说明 
1、收入预算情况说明 
2、支出预算情况说明 
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明 
1、基本支出情况说明 
2、项目支出情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》

佘田桥镇人民政府2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    1、职能职责 
　　（1）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。 
　　（2）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。 
　　（3）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。 
　 （4）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。 
　　（5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。 
　　（6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。 
　　（7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。 

    2、机构设置 
　　佘田桥镇人民政府设7 个内设机构：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。 

    二、部门预算单位构成 
　　佘田桥镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有佘田桥镇人民政府部门本级。 

　　三、部门收支总体情况 

    1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 万元，其中，一般公共预算拨款700.66万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.33万元，增长1.3%，主要是绩效考核项目预算增加。

    2、支出预算，2021年本部门支出预算700.66万元，其中，一般公共服务700.66万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加9.33万元，增长1.3%，主要是绩效考核项目预算增加。

 
    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年本部门一般公共预算拨款支出700.66万元。其中，一般公共服务700.66万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

    1、基本支出：2021年年初预算数为546.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2、项目支出：2021年年初预算数为154.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金项目支出32.8万元，主要用于政府提供社区管理等公共服务经费等方面，绩效考核补助项目支出102.4万元，主要用于考核机关干部工作成效奖励等方面，党建专项经费项目支出4万元，主要用于党建方面的工作经费；信访维稳项目支出15.2万元，主要用于信访维稳方面的工作经费。 

    五、政府性基金预算支出

    2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.6万元，比2020年预算减少19.8万元，下降20.93%，原因是节约开支，办公经费减少。 

    2、一般公共预算“三公”经费

    2021年一般公共预算“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

    3、一般性支出情况

    2021年本部门会议费预算6万元，拟召开人大会、乡村振兴会议、经济工作会、村账培训、就业培训班、党员发展对象及入党积极分子培训会议，培训500余人，内容为人大会、乡村振兴会议、经济工作会、村账培训、就业培训班、党员发展对象及入党积极分子培训；培训费2万元，拟开展事业编制干部培训，人数37人，内容为专业业务培训等；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元。办公费37.19万元。印刷费9万元。水费0.8万元。电费4.5万元。邮电费0.4万元。差旅费12.9万元。维护费4.5万元。公务接待费5万元。劳务费5.5万元。委托业务费1万元。公务用车运行维护费8万元。办公设备购置费20万元。

    4、政府采购情况

    2021年佘田桥镇人民政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    6、预算绩效情况

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为700.66万元，其中，基本支出546.26万元，项目支出154.4万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

    6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：佘田桥－2021年预算公开表