2021年度邵东市佘田桥镇人民政府部门决算_ 佘田桥

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2021年度邵东市佘田桥镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市佘田桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市佘田桥镇人民政府

单位概况

一、部门职责

乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市佘田桥镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括邵东市佘田桥镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市佘田桥镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,215.77	一、一般公共服务支出	31	1,038.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.76
	9		九、卫生健康支出	39	43.63
	10		十、节能环保支出	40	155.66
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	739.47
	13		十三、交通运输支出	43	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	14.96
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,219.77	本年支出合计	57	2,219.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,219.77	总计	60	2,219.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东	市佘田桥镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,219.77	2,219.77
201	一般公共服务支出	1,038.75	1,038.75
20102	政协事务	1.80	1.80
2010202	一般行政管理事务	1.80	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.95	1,018.95
2010301	行政运行	570.23	570.23
2010302	一般行政管理事务	422.32	422.32
2010308	信访事务	26.40	26.40
20105	统计信息事务	5.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00
20106	财政事务	10.00	10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.54	11.54
20701	文化和旅游	5.53	5.53
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	172.76	172.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.21	17.21
2080102	一般行政管理事务	17.21	17.21
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27
20806	企业改革补助	0.08	0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08	0.08
20808	抚恤	46.97	46.97
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92
2080802	伤残抚恤	0.21	0.21
2080899	其他优抚支出	20.84	20.84
20809	退役安置	1.72	1.72
2080999	其他退役安置支出	1.72	1.72
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01
210	卫生健康支出	43.63	43.63
21004	公共卫生	12.49	12.49
2100409	重大公共卫生服务	11.69	11.69
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80
21007	计划生育事务	10.48	10.48
2100717	计划生育服务	10.48	10.48
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66
211	节能环保支出	155.66	155.66
21103	污染防治	70.00	70.00
2110302	水体	30.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00
21104	自然生态保护	85.66	85.66
2110402	农村环境保护	85.66	85.66
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00
2120102	一般行政管理事务	16.00	16.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	4.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4.00	4.00
213	农林水支出	739.47	739.47
21301	农业农村	45.47	45.47
2130102	一般行政管理事务	40.47	40.47
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21303	水利	20.80	20.80
2130306	水利工程运行与维护	0.80	0.80
2130316	农村水利	15.00	15.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00
21305	扶贫	142.17	142.17
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00
2130505	生产发展	25.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	7.17	7.17
21307	农村综合改革	531.04	531.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.64	490.64
2130799	其他农村综合改革支出	4.40	4.40
214	交通运输支出	3.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00
221	住房保障支出	20.00	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00
2210103	棚户区改造	20.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.96	14.96
22401	应急管理事务	12.96	12.96
2240102	一般行政管理事务	12.96	12.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
	部门：	邵东市佘田桥镇	人民政府					单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,219.77	1,029.90	1,189.87
201		一般公共服务支出	1,038.75	843.07	195.68
20102		政协事务	1.80		1.80
2010202		一般行政管理事务	1.80		1.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.95	842.07	176.88
2010301		行政运行	570.23	570.23
2010302		一般行政管理事务	422.32	271.83	150.48
2010308		信访事务	26.40		26.40
20105		统计信息事务	5.00		5.00
2010507		专项普查活动	5.00		5.00
20106		财政事务	10.00		10.00
2010602		一般行政管理事务	10.00		10.00
20129		群众团体事务	3.00	1.00	2.00
2012901		行政运行	1.00	1.00
2012902		一般行政管理事务	2.00		2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	11.54	5.53	6.00
20701		文化和旅游	5.53	5.53
2070199		其他文化和旅游支出	5.53	5.53
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208		社会保障和就业支出	172.76	110.98	61.77
20801		人力资源和社会保障管理事务	17.21		17.21
2080102		一般行政管理事务	17.21		17.21
20805		行政事业单位养老支出	82.27	82.27
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27
20806		企业改革补助	0.08	0.08
2080699		其他企业改革发展补助	0.08	0.08
20808		抚恤	46.97	26.13	20.84
2080801		死亡抚恤	25.92	25.92
2080802		伤残抚恤	0.21	0.21
2080899		其他优抚支出	20.84		20.84
20809		退役安置	1.72		1.72
2080999		其他退役安置支出	1.72		1.72
20820		临时救助	9.00		9.00
2082001		临时救助支出	9.00		9.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56
20899		其他社会保障和就业支出	13.01		13.01
2089999		其他社会保障和就业支出	13.01		13.01
210		卫生健康支出	43.63	33.15	10.48
21004		公共卫生	12.49	12.49
2100409		重大公共卫生服务	11.69	11.69
2100499		其他公共卫生支出	0.80	0.80
21007		计划生育事务	10.48		10.48
2100717		计划生育服务	10.48		10.48
21011		行政事业单位医疗	20.66	20.66
2101101		行政单位医疗	20.66	20.66
211		节能环保支出	155.66	30.00	125.66
21103		污染防治	70.00	30.00	40.00
2110302		水体	30.00	30.00
2110399		其他污染防治支出	40.00		40.00
21104		自然生态保护	85.66		85.66
2110402		农村环境保护	85.66		85.66
212		城乡社区支出	20.00		20.00
21201		城乡社区管理事务	16.00		16.00
2120102		一般行政管理事务	16.00		16.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	4.00		4.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	4.00		4.00
213		农林水支出	739.47	7.17	732.31
21301		农业农村	45.47		45.47
2130102		一般行政管理事务	40.47		40.47
2130199		其他农业农村支出	5.00		5.00
21303		水利	20.80		20.80
2130306		水利工程运行与维护	0.80		0.80
2130316		农村水利	15.00		15.00
2130399		其他水利支出	5.00		5.00
21305		扶贫	142.17	7.17	135.00
2130504		农村基础设施建设	110.00		110.00
2130505		生产发展	25.00		25.00
2130599		其他扶贫支出	7.17	7.17
21307		农村综合改革	531.04		531.04
2130701		对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	490.64		490.64
2130799		其他农村综合改革支出	4.40		4.40
214		交通运输支出	3.00		3.00
21401		公路水路运输	3.00		3.00
2140102		一般行政管理事务	3.00		3.00
221		住房保障支出	20.00		20.00
22101		保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210103		棚户区改造	20.00		20.00
224		灾害防治及应急管理支出	14.96		14.96
22401		应急管理事务	12.96		12.96
2240102		一般行政管理事务	12.96		12.96
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市佘田桥镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,215.77	一、一般公共服务支出	33	1,038.75	1,038.75
二、政府性基金预算财政拨款		2	4.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.54	11.54
		8		八、社会保障和就业支出	40	172.76	172.76
		9		九、卫生健康支出	41	43.63	43.63
		10		十、节能环保支出	42	155.66	155.66
		11		十一、城乡社区支出	43	20.00	16.00	4.00
		12		十二、农林水支出	44	739.47	739.47
		13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.96	14.96
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	2,219.77	本年支出合计	59	2,219.77	2,215.77	4.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
	总计	32	2,219.77	总计	64	2,219.77	2,215.77	4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市佘田桥镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,215.77	1,029.90	1,185.87
201	一般公共服务支出	1,038.75	843.07	195.68
20102	政协事务	1.80		1.80
2010202	一般行政管理事务	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.95	842.07	176.88
2010301	行政运行	570.23	570.23
2010302	一般行政管理事务	422.32	271.83	150.48
2010308	信访事务	26.40		26.40
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20106	财政事务	10.00		10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20129	群众团体事务	3.00	1.00	2.00
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.54	5.53	6.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	172.76	110.98	61.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.21		17.21
2080102	一般行政管理事务	17.21		17.21
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27
20806	企业改革补助	0.08	0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08	0.08
20808	抚恤	46.97	26.13	20.84
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92
2080802	伤残抚恤	0.21	0.21
2080899	其他优抚支出	20.84		20.84
20809	退役安置	1.72		1.72
2080999	其他退役安置支出	1.72		1.72
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56
20899	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01
210	卫生健康支出	43.63	33.15	10.48
21004	公共卫生	12.49	12.49
2100409	重大公共卫生服务	11.69	11.69
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80
21007	计划生育事务	10.48		10.48
2100717	计划生育服务	10.48		10.48
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66
211	节能环保支出	155.66	30.00	125.66
21103	污染防治	70.00	30.00	40.00
2110302	水体	30.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	85.66		85.66
2110402	农村环境保护	85.66		85.66
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
213	农林水支出	739.47	7.17	732.31
21301	农业农村	45.47		45.47
2130102	一般行政管理事务	40.47		40.47
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	20.80		20.80
2130306	水利工程运行与维护	0.80		0.80
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	142.17	7.17	135.00
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
2130505	生产发展	25.00		25.00
2130599	其他扶贫支出	7.17	7.17
21307	农村综合改革	531.04		531.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.64		490.64
2130799	其他农村综合改革支出	4.40		4.40
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
221	住房保障支出	20.00		20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210103	棚户区改造	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.96		14.96
22401	应急管理事务	12.96		12.96
2240102	一般行政管理事务	12.96		12.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市佘田桥镇人民政府　公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	750.47	302	商品和服务支出	226.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	245.06	30201	办公费	24.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	123.63	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	116.59	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出
30106	伙食补助费	16.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	88.60	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	30206	电费	5.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	10.22	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	54.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	53.02	30215	会议费	4.26	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.47	30226	劳务费	37.60	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.39	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	11.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.94
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	30240	税金及附加费用	22.18
			30299	其他商品和服务支出	38.07
人员经费合计		803.49	公用经费合计					226.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市佘田桥镇人民政府　公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		8.00		8.00	5.00	5.94		5.94		5.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市佘田桥镇人民政府　公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.00	4.00		4.00
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		4.00	4.00		4.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		4.00	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市佘田桥镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2219.77万元。与上年相比，收支总计各减少163.71万元，减少6.87%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出等预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2219.77万元，其中：财政拨款收入2219.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2219.77万元，其中：基本支出1029.9万元，占46.4%；项目支出1189.87万元，占53.6%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2219.77万元，与上年相比，收支总计各减少163.71万元,减少6.87%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出等预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2215.77万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.14万元，减少6.54%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出等预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2215.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.75万元，占46.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.54万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出172.76万元，占7.8%；卫生健康（类）支出43.63万元，占2%；节能环保（类）支出155.66万元，占7.03%；城乡社区（类）支出16万元，占0.72%；农林水（类）支出739.47万元，占33.37%；交通运输（类）支出3万元，占0.13%；住房保障（类）支出20万元，占0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出14.96万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为700.66万元，支出决算数为2215.77万元，完成年初预算的31.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为451.66万元，支出决算为570.23万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为233.8万元，支出决算为422.32万元，完成年初预算的181%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15.2万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的177%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因信访工作压力大，年中预算追加了信访维稳资金。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了第七次全国人口普查工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了乡镇财政监管资金。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了妇联工作经费。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了团委工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了三馆一站免费开放资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村文化信息共享及文体活动经费。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴及城乡居民医保筹资等工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排基本养老保险资金。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排干部职工死亡抚恤资金及遗属补助提标。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排伤残抚恤资金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排退役军人春节慰问金及八一慰问金。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排公益性岗位人员工资递增资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排春风行动专项经费。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排失业保险资金。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排工伤保险资金。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排老干部生活补助及村主职干部养老保险。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排疫情防控经费。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排乡镇计划生育工作经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排单位职工医疗保险资金。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排污水处理厂建设工作经费。

27、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排鱼溪村处理污水处理厂建设事项工作经费及老政府旁垃圾中转站改造升级资金。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排农村环境卫生综合整治资金。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排城市建设和管理经费。

30、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排湖山村美丽乡村建设示范村资金。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排水利建设资金。

33、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排五小水利维修资金。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排湖东村山塘维修资金。

35、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴衔接资金和农村基础设施建设资金。

36、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴衔接资金。

37、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴衔接资金。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加一事一议奖补资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为490.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村干部工资、村级经费等补助资金。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村主职干部参加基本养老保险补助资金。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

42、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加邵钢棚改安置领导小组工作经费。

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算安排乡镇消防专职队经费。

44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了湖山村自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.9万元，其中：人员经费803.49万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费226.41万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为5.94万元，完成预算的45.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，上年和本年均没有发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.94万元，完成预算的74.25%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少1.93万元，减少24.52%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.94万元，主要是燃油费、车辆维修和保养、过桥过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农业土地开发资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出226.41万元，比上年决算数减少111.48万元，降低33%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.26万元，用于召开经济工作会、人大会、村干部会等会议，人数1586人，内容为经济工作会、人大会、村干部会；开支培训费0.23万元，用于开展入党积极分子培训、党员发展对象培训、事业单位干部培训等，人数25人，内容为入党积极分子培训、党员发展对象培训、事业单位干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵东市佘田桥镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金154.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“绩效考核补助”“信访维稳”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.4万元，从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。

组织对邵东市佘田桥镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2215.77万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行率100%，资产管理制度健全，资金使用合法合规，能及时的完成各项工作任务。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算计划安排，合理配置财政资源，规范预算分配，优化支出结构，降低运行成本，提高资金使用的经济效益和社会效益；二是本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、办公设备购置等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。发现的主要问题及原因：投入资金有限。下一步改进措施：节约成本，向上级争取更多的资金倾斜。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党员集中培训5次：二是举行主题党日活动12次。发现的主要问题及原因：党员志愿服务活动少。下一步改进措施：开展党员志愿服务活动，提高党性修养。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为102.4万元，执行数为102.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放到位；二是资金使用合法合规。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放宣传册1万余册；二是处理群众性突发事件2起，处理信访事件10件以上。发现的主要问题及原因：历史遗留积案未及时化解。下一步改进措施：各个击破，逐个化解。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“绩效考核补助”、“提供公共服务资金支出”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市佘田桥镇人民政府

绩效考核补助项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,佘田桥镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我镇工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我镇绩效考核奖金补助共102.4万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我镇绩效考核结果为优秀，人均发放绩效29000元/人，市财政统筹保证16000元/人，其余资金由乡镇自筹解决。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、中心工作、驻村、扶贫等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《佘田桥镇绩效考核办法》、《佘田桥镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《佘田桥镇绩效考核办法》、《佘田桥镇项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，得到了人民群众的一致好评。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

2.改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目评价工作。

邵东市佘田桥镇人民政府

提供公共服务资金项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,为充分发挥全镇干事创业的热情，根据乡镇工作安排，设立此项资金，用于相关工作经费的支出。

（二）项目预算情况：根据上级文件，我镇提供公共服务资金32.8万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：用于相关工作经费的支出，加强基础设施建设，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据市财政局资金下达情况，做好经费测算。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《佘田桥镇项目资金管理制度》，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该经费属于经常性支出，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项资金管理和财务制度来执行。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《佘田桥镇项目资金管理制度》、《佘田桥镇财务会审管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:事前做好资金预算，节约成本。

2.项目的效率性分析:项目资金使用没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目资金主要用于政府日常工作运转必要支出，如办公费、差旅费、办公设备购置等，为政府正常运转提供了保障。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：年初预算与年底决算存在些许差异，项目支出进度支出缓慢、部分项目资金预算执行不理想。

2.改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算绩效管理水平。认真学习预算绩效管理制度，在预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中严格执行相关要求，完善各项控制措施，提高部门预算绩效管理水平。

3.建议：由于部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展，促进我单位不断提升预算管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市佘田桥镇人民政府

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设7部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）人员情况

本单位年末实有总人数64人，其中行政编制27人，事业编制37人。

（四）2021年度财政收支和年末固定资产状况

2021年度决算总收入2219.77万元。2021年度决算总支出2219.77万元，其中：基本支出1029.9万元，占46.4%；项目支出1189.87万元，占53.6%。 2021年末我单位固定资产原值1106.08万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我镇从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作。在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）资金使用方面

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

（三）绩效目标管理方面

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

三、存在的问题及原因

（1）内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（2）年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

　　四、提高财政资金绩效的措施与建议

（1）加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）严格按照绩效管理及考核相关工作细化、量化，做准基本支出预算，作全项目支出预算。

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