一、部门基本概况

（一）职能职责

1、邵东县水务局系邵东县人民政府机构设置的组成局，是全县涉水事务的水行政主管部门；

2、本局担负着全县的防汛抗旱、水利建设、水利管理、城市防洪、水政执法、水资源管理、河道管理等职能。

（二）机构设置 

我部门共有内设股室17个：行政办、防汛办、管理股、人事股、水资源监测站、水政执法大队、水利股、财务股、监察室、内审股、河道管理站、设计室、小水电站、质监站、小农水项目部、中小河流管理项目部、河长办；二级单位14个：天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

二、部门预算单位构成

邵东县水务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县水务局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数17921268元，其中，一般公共预算拨款17921268元，政府性基金预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元，收入较去年减少1339025元，主要是因为本年的“离退休生活补贴”科目不在部门预算体现。

（二）支出预算，2018年年初预算数17921268元，其中，社会保障和就业支出261487元，农林水支出17659781元，支出较去年减少1339025元，主要是因为本年的“离退休生活补贴”科目不在部门预算体现。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入17921268元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为15621268元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为2300000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：防汛抗旱专项经费1000000元，主要用于防汛抗旱工作经费：培训、会议、防汛演练、防汛值班费等等方面；水资源费成本支出1000000元，主要用于水资源站日常开支、专项开支等方面；城市防洪站机埠运行维修费300000元，主要用于城市防洪站机埠的运行与维修等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款3075000元，比2017年预算减少115000元，下降 3.6 %，

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为296000元，其中，公务接待费296000元，公务用车购置及运行费 0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少40000元，主要是公务用车运行费减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额482500元，其中，政府采购货物预算482500元。

      4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 5588.73平米，车辆 1台，单位价值50万元以上大型设备0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县水务局2018年部门预算公开表格