目 录

第一部分  邵东市水利局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

邵东市水利局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、市委关于水利工作的部署要求。

2、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

4、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复工作，指导江河、湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道、场）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

11、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。会同市水文水资源局组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。会同市水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、指导监督全市防汛抗旱工作及全市水利工程建设和管理等工作。

2、机构设置

水利局内设机构如下：办公室（加挂河长制工作股牌子），人事教育股（加挂党建工作办公室牌子），计划财务股、水资源股（加挂行政审批股牌子），水利工程建设与监管股（加挂水旱灾害防御股牌子），水库移民股、水利水电股、水土保持股、水利局局机关二级单位、邵东市水行政监察大队、邵东市水利水电勘测设计室、邵东市河道管理站、邵东市水资源站、邵东市小水电站。

水利局局属二级单位如下：黄家坝水库管理所、三合水库管理所、三都水库管理所、上沙江水库管理所、流光岭水库管理所、同乐坪水库管理所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、炉前水库管理所、邵东市移民中心、邵东市水土保持所、流光岭水电排灌站、邵水管理所、城市防汛管理所、封江坝泵站。

二、部门预算单位构成

1、邵东市水利局本级，邵东市水利局编制预算时包括下列单位：局机关6个事业单位及局属二级事业单位中，黄家坝水库管理所、三合水库管理所、三都水库管理所、上沙江水库管理所、流光岭水库管理所、同乐坪水库管理所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、炉前水库管理所、邵水管理所、流光岭电站、城市防汛管理站、封江坝泵站、抗旱应急服务队。

2、邵东市移民中心单独预算

3、邵东市水土保持所单独预算

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1770.6854万元，其中，一般公共预算拨款1770.6854万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加122.7512  万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助、项目支出增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1770.6854万元，其中，农林水支出1748.2426万元，社会保障和就业支出22.4428万元。支出较去年增加 122.7512万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助、项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入1770.6854万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1520.6854万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为250万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水资源成本支出120万元，主要用于水资源站自收自支人员工资福利、五险两金、差旅费等方面支出；城市防洪管理站机埠运行维修支出30万元，主要用于城市防洪管理站机埠运行维修等方面；市河长制专项经费100万元，主要用于办公、印刷、会议、差旅等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、局机关二级单位及局属二级黄家坝水库管理所等21 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款233.4万元，比2019年预算减少4.4万元，下降1.9%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费   0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.6万元，下降31.1%。2020年“三公”经费预算减少主要原因是节约招待开支、除特如情况外一般都在单位吃工作餐，事业单位公车改革，取销公车运行费。

3、政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额 39.25万元，其中:政府采购货物预算39.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 5587.73 平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年市水利局预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1760.6854 万元；部门项目支出绩效目标申报3个，涉及一般公共预算当年拨款240万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：水利局2020年部门预算公开表