目 录

第一部分 邵东市水利局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东市水利局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、市委关于水利工作的部署要求。

（2）、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（3）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（5）、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（6）、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复工作，指导江河、湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（8）、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（9）、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道、场）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（11）、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（12）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。会同市水文水资源局组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。会同市水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（13）、完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置

水利局内设机构如下：办公室（加挂河长制工作股牌子），人事教育股（加挂党建工作办公室牌子），计划财务股、水资源股（加挂行政审批股牌子），水利工程建设与监管股（加挂水旱灾害防御股牌子），水库移民股、水利水电股、水土保持股、水利局局机关二级单位、邵东市水行政监察大队、邵东市水利水电勘测设计室、邵东市河道管理站、邵东市水资源站、邵东市小水电站。

水利局局属二级单位如下：黄家坝水库管理所、三合水库管理所、三都水库管理所、上沙江水库管理所、流光岭水库管理所、同乐坪水库管理所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、炉前水库管理所、邵东市移民中心、邵东市水土保持所、流光岭水电排灌站、邵水管理所、城市防洪管理所、封江坝泵站，抗旱应急服务队。

二、部门预算单位构成

邵东市水利局为汇总预算单位，纳入编制范围的预算单位如下：

1、邵东市水利局为本级预算单位。

2、二级预算单位如下：黄家坝水库管理所、三合水库管理所、三都水库管理所、上沙江水库管理所、流光岭水库管理所、同乐坪水库管理所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、炉前水库管理所、流光岭电力排灌站、邵水管理所、封江坝水轮泵站、城市防洪管理站、邵东水政监察大队、邵东水利水电勘测设计师、邵东河道管理站、邵东市小水电站。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1707.2605万元，其中，一般公共预算拨款1707.2605万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0  万元，纳入专户管理的非税收入145万元。收入与去年持平。

2、支出预算：2021年本部门支出预算1707.2605万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，农村水支出1707.2605万元 。支出较去年减少634.249万元，降低3.58 %，主要是公务员及事业性人员经费标准降低，人员減少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出1707.2605万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%;农村水支出1707.2605万元，占100%. 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为1507.2605万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水资源成本支出96万元，主要用于水资源站自收自支人员工资福利、五险一金、差旅费等方面支出；城市防洪管理站机埠运行维修支出24万元，主要用于城市防洪管理站机埠运行维修等方面；市河长制专项经费80万元，主要用于办公、印刷、会议、差旅等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年水利局本级等21家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款206.5万元，比2020年预算减少26.9万元，下降11.52%，原因是人员人数减少，人员经费标准降低。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4 万元，下降39.22%。主要是减少了公务用车运行经费开支。

2021年本部门会议费预算5万元，拟召开全市2021年防汛抗旱三类会议，会议人数120人左右，内容为防汛抗旱动员部署及业务培训，拟召开水利系统党建三类会议二次，会议人数120人左右，会议内容为党课及党建业务知识培训，拟召开全市水利冬修三类会议一次，会议人数120人左右，会议内容为部署动员水利冬休，拟召开巡视问题回头看三类会议一次，参会人员100人，动员部署巡视问题整改情况，拟召开局属二级单位负责人及班子成员三类会议四次，参会人员45人，会议主要内容为贯彻上级有关会议精神；培训费2.5万元，拟开展水利系统财务人员业务培训，培训人员52人，培训主要内容为财务法律、法规及财务业务知识，拟开展水利系统防御灾害业务培训，培训人数80人，培训主要内容为防御灾害防治业务知识。办公费16.2万元。印刷费12万元。水费7.5万元。电费11万元。邮电费0.1万元。差旅费35万元。维护费2万元。租赁费0万元。公务接待费6.2万元。劳务费6 万元。委托业务费0万元。公务用车运行维护费0万元，其他交通费用,0万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年水利局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车   辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车   0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1707.2605万元，其中，基本支出 1507.2605 万元，项目支出200万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：水利局预算公开附表