2021年度邵东市水利局部门决算_ 水利局

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2021年度邵东市水利局部门决算

发布时间：2022-09-28 17:16 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市水利局单位概况

第一部分：单位概况

一、部门职责

市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市、邵东市关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复、江河、湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

负责水利工程移民含三峡移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民和三峡移民对口支援等工作。

指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。会同邵阳市水文水资源局组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。会同邵阳市水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。督促落实水库防汛抗旱调度命令，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：水利局本级由办公室（加挂河长制工作牌子）、人事教育股（加挂党建工作办公室牌子）、计划财务股、水资源股（加挂行政审批服务股牌子）、水库移民股、水土保持股、水利工程建设与监管股（加挂水旱灾害防御股牌子）、水利水电股，局机关二级单位包括：水政执法大队、水利水电勘测设计室、河道管理站、水资源监测保护站、小水电站。局属二级单位包括：库区移民事务中心、水土保持所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱应急服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市水利局本级,局机关5个二级单位，局属二级单位除移民事务中心及水土保持所外14个二级单位未列入二级预算单位，统一由邵东水利局做决算及公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵东市水利局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,757.26	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,016.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,508.36	八、社会保障和就业支出	39	341.36
	9		九、卫生健康支出	40	55.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	12		十二、农林水支出	43	7,376.67
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	31.18
	23		二十三、其他支出	54	2,069.60
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,281.62	本年支出合计	58	9,890.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	175.88	年末结转和结余	60	1,566.89
	30			61
总计	31	11,457.49	总计	62	11,457.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东市水利局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,281.62	9,773.26					1,508.36
208	社会保障和就业支出	341.36	341.36
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.22	251.22
20808	抚恤	44.01	44.01
2080801	死亡抚恤	42.40	42.40
2080802	伤残抚恤	1.61	1.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.34	5.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.34	5.34
20899	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79
2089999	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79
210	卫生健康支出	55.79	55.79
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79
212	城乡社区支出	16.00	16.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00
2120806	土地出让业务支出	16.00	16.00
213	农林水支出	8,767.69	7,259.33					1,508.36
21303	水利	8,297.69	6,789.33					1,508.36
2130301	行政运行	1,714.15	1,705.79					8.36
2130302	一般行政管理事务	1,770.87	270.87					1,500.00
2130304	水利行业业务管理	117.92	117.92
2130305	水利工程建设	1,784.42	1,784.42
2130306	水利工程运行与维护	1,621.62	1,621.62
2130308	水利前期工作	30.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	22.36	22.36
2130313	水文测报	61.57	61.57
2130314	防汛	254.72	254.72
2130315	抗旱	119.00	119.00
2130316	农村水利	499.69	499.69
2130317	水利技术推广	63.00	63.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00	15.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	213.37	213.37
21305	扶贫	470.00	470.00
2130504	农村基础设施建设	470.00	470.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.18	31.18
22401	应急管理事务	31.18	31.18
2240102	一般行政管理事务	31.18	31.18
229	其他支出	2,069.60	2,069.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00
22999	其他支出	69.60	69.60
2299999	其他支出	69.60	69.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市水利局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,890.60	2,220.28	7,670.32
208	社会保障和就业支出	341.36	341.36
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.22	251.22
20808	抚恤	44.01	44.01
2080801	死亡抚恤	42.40	42.40
2080802	伤残抚恤	1.61	1.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.34	5.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.34	5.34
20899	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79
2089999	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79
210	卫生健康支出	55.79	55.79
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00
2120806	土地出让业务支出	16.00		16.00
213	农林水支出	7,376.67	1,823.13	5,553.54
21303	水利	6,906.67	1,823.13	5,083.54
2130301	行政运行	1,823.13	1,823.13
2130302	一般行政管理事务	270.87		270.87
2130304	水利行业业务管理	117.92		117.92
2130305	水利工程建设	1,784.42		1,784.42
2130306	水利工程运行与维护	1,621.62		1,621.62
2130308	水利前期工作	30.00		30.00
2130311	水资源节约管理与保护	22.36		22.36
2130313	水文测报	61.57		61.57
2130314	防汛	254.72		254.72
2130315	抗旱	119.00		119.00
2130316	农村水利	499.69		499.69
2130317	水利技术推广	63.00		63.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	213.37		213.37
21305	扶贫	470.00		470.00
2130504	农村基础设施建设	470.00		470.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.18		31.18
22401	应急管理事务	31.18		31.18
2240102	一般行政管理事务	31.18		31.18
229	其他支出	2,069.60		2,069.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	69.60		69.60
2299999	其他支出	69.60		69.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市水利局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,757.26	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,016.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.36	341.36
	9		九、卫生健康支出	41	55.79	55.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00		16.00
	12		十二、农林水支出	44	7,259.33	7,259.33
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	31.18	31.18
	23		二十三、其他支出	55	2,069.60	69.60	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,773.26	本年支出合计	59	9,773.26	7,757.26	2,016.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,773.26	总计	64	9,773.26	7,757.26	2,016.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵东市水利局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,757.26	2,102.94	5,654.32
208	社会保障和就业支出	341.36	341.36
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.22	251.22
20808	抚恤	44.01	44.01
2080801	死亡抚恤	42.40	42.40
2080802	伤残抚恤	1.61	1.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.34	5.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.34	5.34
20899	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79
2089999	其他社会保障和就业支出	40.79	40.79
210	卫生健康支出	55.79	55.79
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79
213	农林水支出	7,259.33	1,705.79	5,553.54
21303	水利	6,789.33	1,705.79	5,083.54
2130301	行政运行	1,705.79	1,705.79
2130302	一般行政管理事务	270.87		270.87
2130304	水利行业业务管理	117.92		117.92
2130305	水利工程建设	1,784.42		1,784.42
2130306	水利工程运行与维护	1,621.62		1,621.62
2130308	水利前期工作	30.00		30.00
2130311	水资源节约管理与保护	22.36		22.36
2130313	水文测报	61.57		61.57
2130314	防汛	254.72		254.72
2130315	抗旱	119.00		119.00
2130316	农村水利	499.69		499.69
2130317	水利技术推广	63.00		63.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	213.37		213.37
21305	扶贫	470.00		470.00
2130504	农村基础设施建设	470.00		470.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.18		31.18
22401	应急管理事务	31.18		31.18
2240102	一般行政管理事务	31.18		31.18
229	其他支出	69.60		69.60
22999	其他支出	69.60		69.60
2299999	其他支出	69.60		69.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵东市水利局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,789.62	302	商品和服务支出	177.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	784.88	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费	9.28	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	405.81	30205	水费	7.96	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.05	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	41.06	30211	差旅费	23.63	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	273.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	134.49	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.99	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	84.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	40.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	37.61	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	46.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.31
人员经费合计		1,924.12	公用经费合计					178.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：邵东市水利局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20					6.20	5.57					5.57
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：邵东市水利局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,016.00	2,016.00		2,016.00
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00
2120806	土地出让业务支出		16.00	16.00		16.00
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市水利局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11457.49万元。与2020年相比，减少11313.07万元，减少49.68%，主要是因为项目建设减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11281.62万元，其中：财政拨款收入9773.26万元，占86.63%；其他收入1508.36万元，占13.37%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9890.6万元，其中：基本支出2220.28万元，占22.45%；项目支出7670.32万元，占77.55%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9773.26万元，与2020年相比，减少12487.49万元,减少56.1%，主要是因为项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7757.26万元，占本年支出合计的78.43%，与2020年相比，财政拨款支出减少9980.48万元，减少56.27%，主要是因为项目建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7757.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出341.36万元，占4.4%；卫生健康支出（类）支出55.79万元，占0.72%；农林水支出（类）支出7259.33万元，占93.58%；灾害防治及应急管理支出（类）支出31.18万元，占0.4%；其他支出（类）支出69.6万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1707.26万元，支出决算数为7757.26万元，完成年初预算的454.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为251.22万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工社会保险缴费年初列入财政大预算，没有列入单位年初部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利系统年中有几位老同志去世。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残人员年中提高标准部分，未列入年初单位部门预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工社会保险缴费年初列入财政大预算，没有列入单位年初部门预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加老干部生活补助，未列入年初单位部门预算内。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.79万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算大于年初预算数的只要原因是：职工社会保险缴费年初列入财政大预算，没有列入单位年初部门预算。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1707.26万元，支出决算为1705.79万元，完成年初预算数的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年水利系统人员工资预算以2020年10月人员为准，2021年中有人员退休。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为270.87万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加及上年结转防汛抗旱、河长制工作经费，真抓实干奖、财税工作考核经费、资产维修等资金，未列入年初单位部门预算内。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.92万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转水利建设资金（培训费、河长制会议经费、水利工程监督管理经费等），未列入年初单位部门预算内。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1784.42万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加及上年结转水利工程建设资金，未列入年初单位部门预算内。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1621.62万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年追加及上年结转水利建设资金、中央发展资金及省级新增水利预算资金等，未列入年初单位部门预算内。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020年市级第三批水利建设资金, 未列入年初单位部门预算内。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省级新增水利预算资金, 未列入年初单位部门预算内.

14、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.57万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转山洪灾害防治款，未列入年初单位部门预算内。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.72万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及当年追加财政水利救灾资金及防汛抗旱工作经费、物资等，未列入年初单位部门预算内。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转防汛抗旱经费及当年追加抗旱经费，未列入年初单位部门预算内。

17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为499.69万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转省级新增水利预算资金及五小水利建设资金；当年追加中央水利发展资金，均未列入年初单位部门预算内。

18、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转2020年第四批水利建设（节水灌溉）资金，未列入年初单位部门预算内。

19、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年追加中央水利发展资金，未列入年初单位部门预算内。

20、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年追加财政衔接推进乡村振兴补助资金，未列入年初单位部门预算内。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转及当年追加城区供水原水价格补贴、中央水利发展资金、省级配套等部分省级资金、扶贫专项实施工作设计监理费等资金，未列入年初单位部门预算内。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为470万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年追加中央财政专项扶贫资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金，未列入年初单位部门预算内

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转应急工作专项经费（防汛抗旱专项工作经费），未列入年初单位部门预算内。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转牛马司片区供水资金，未列入年初单位部门预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2102.94万元，其中：人员经费1924.12万元，占基本支出的91.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费178.82万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为5.57万元，完成预算的89.84%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为5.57万元，完成预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”，与上年相比增加0.02万元，上升0.36%,增加的主要原因是我局今年上级检查及单位之间的工作交流比去年稍有增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.57万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出支出决算为5.57万元，全年共接待来访团组140个、来宾696人次，主要是用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。主要原因是2021年本单位已经没有公务用车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2016.00万元；支出2016.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2016.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为16万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目资金。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出178.82万元，比年初预算数减少27.68万元，下降13.4%。主要原因是：根据上级精神，压缩各项开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.41万元（其中二级单位工作经费分摊3.25万元，本部门会议费0.16万元），本部门会议费0.16万元：用于老年支部会议，人数35人，内容为水利局机关退休党员庆祝中国共产党成立100周年会议；用于水利局二级单位负责人疫情防控、安全生产紧急会议，人数15人。开支培训费1.62万元（其中二级单位工作经费分摊1.62万元，本部门培训费0万元），人数60人，用于开展水利知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的17.71%。2021年度水利局无部门政府性基金预算项目，无需开展政府性基金预算项目支出绩效自评，2021 年度水利局无部门国有资本经营预算项目、无需开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对水资源管理支出、市河长制专项经费、城市防洪管理部机埠运行维修费3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，水资源管理支出项目预算及预期绩效目标编制水平10分、预算执行率10分、项目组织管理水平15分、资金支出合理合规率20分、项目产出23分、项目效益（效果）18分，评价得分96分，评价结果优秀。市河长专项经费项目预算及预期绩效目标编制水平10分、预算执行率10分、项目组织管理水平15分、资金支出合理合规率20分、项目产出23分、项目效益（效果）18分，评价得分96分，评价结果优秀。城市防洪管理部机埠运行维修费项目预算及预期绩效目标编制水平10分、预算执行率10分、项目组织管理水平14分、资金支出合理合规率19分、项目产出23分、项目效益（效果）19分，评价得分95分，评价结果优秀。

组织对水利局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1707.2605万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价99分，评价等次优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

水资源管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征收水资源费168万元；二是发放取水许可证338本。发现的主要问题及原因：一是部分取水单位对征收水资源费配合程度不够好；二是对办理取水许可证积极性不高。下一步改进措施：一是加强《水法》宣传；二是加强《湖南省取水许可和水资源费征收管理办法》。

河长制专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清理四乱23次；二是河长制大型社会宣传4次，三是市级河长每季度巡察1次。发现的主要问题及原因：一是乡镇河长办工作力量不强、经费不够；一是加强乡镇河长办领导，增加专业工作人员，；二是加强争取上级河长制专项经费力度。

城市防洪管理部机埠运行维修费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修养护机埠6处；二是农业增产增收5万元以上。发现的主要问题及原因：一是机埠运行多年需更新改造，仅靠维修养护难以充分发挥效益；一是加强争取上级专项经费力度，对需更新改造机埠进行改造，充分发挥效益。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“水利建设资金”项目的绩效评价报告详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水利：反映政府用于水利方面的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《邵东市财政局关于做好2021年市级部门绩效评价工作的通知》(邵财绩〔2022〕2号)文件精神，我局成立了以分管财务领导刘寿平同志为组长的绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合的评价，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是历行节约，降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

(一)、主要职能

市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市、邵东市关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇(街道)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室（加挂河长制工作牌子）、人事教育股（加挂党建工作办公室牌子）、计划财务股、水资源股（加挂行政审批服务股牌子）、水库移民股、水土保持股、水利工程建设与监管股（加挂水旱灾害防御股牌子）、水利水电股、局机关二级单位包括：水政执法大队、水利水电勘测设计室、河道管理站、水资源监测保护站、小水电站。局属二级单位包括：库区移民事务中心、水土保持所、天台山水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱应急服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

（三）人员情况

邵东市水利局属财政全额拨款一级预算单位，水利局机关二单位及水利局局属二级单位（不含库区移民事务中心、水土保持所）属二级预算单位，2021年水利系统实有人数182人，其中行政人员18人，事业人员164人（不含库区移民事务中心、水土保持所人员），局机关事业性人员24人，局属二级单位事业性人员140人（不含库区移民事务中心、水土保持所人员）。

（四）2021年收支和年末固定资产情况

1、收入情况。本年收入合计11281.62万元，其中：财政拨款收入9773.26万元，其他收入1508.36万元。

2、支出情况。本年支出合计9890.6万元，其中：基本支出2220.28万元，项目支出7670.32万元。

3、年末固定资产

2021年末固定资产总额6918123.47元，其中：土地、房屋及构筑物4857655.87元，通用设备（个、台、辆等）1352006.60元，专用设备（个、台等）502086.00元，家具、用具、装具及动植物（个、套等）206375.00元。

（五）财务管理制度及执行情况

邵东水利局制定了《邵东市水利局财务管理办法》、《邵东市水利局财务集中会审办法》、《邵东市水利局内控手册》等财务管理制度，严格按照单位制定的各项财务制度执行。

二、单位整体支出绩效情况

2021年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年明显减少。

2、预算执行上，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提高所致)，我局预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理上，我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、在防汛抗灾工作上，科学调度，积极应对严重内涝和特大山洪灾害，防汛抗灾工作取得了全面胜利。

三、绩效评结论

绩效评价自评得分99分，自评等次优秀

四、存在的问题及原因

一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

五、改进措施与建议

进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全局工作目标；优化预算编制。

邵东市水利局水利建设资金项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、单位职能

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市委、邵东市委关于水利工作的部署要求，负责保障水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施、指导水资源保护工作、组织编写实施水资源保护规划，指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用，组织开展中型灌排工程建设与改造，指导农村安全饮水工程建设管理工作，指导协调重大涉水违法事件的查处、协调跨乡镇（街、场）水事纠纷、指导水政监察和水行政执法，负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，完成市委、市政府交办的其他任务。

2、项目立项依据

湘政办发〔2021〕30号、政府常务会议纪要〔2019〕第6次，中共邵东市委常委会议纪要〔2020〕第13次、邵东政办发〔2020〕8号、邵市办字〔2017〕37号，全市水害灾害防治工作实际需要，中小型水库安全隐患整治工作实际需要，全市扶贫等工作实际需要。

3、项目实施主体

邵东市水利局、邵东市水利局局属二级单位、相关乡镇（街道、场）、扶贫办。

4、项目实施计划及主要内容

市政府调拨扶贫资金600万元，取消水费财政补助485万元（含水利局局属二级单位经营性人员工资及五险一金145万元（按政府常务会议纪要〔2019〕第6次核算）），流光岭水库除险加固配套工作经费30万元，小型水库维护养护39.4万元，防汛抗旱工作经费及物质储备100万元，河库保洁及清淤35.6万元，中小型水库安全隐患整治200万元，安全饮水、扶贫专项资金项目实施工作设计监理费100万元，安全饮水工程养护专项资金100万元，乡镇、村河长办工作经费及河道保洁、河道警长制经费200万元。

（二）项目预算情况

根据项目因素法进行测算，2021年市级水利建设资金预算总金额1890万元，其中市政府调拨扶贫资金600万元，取消水费财政补助485万元（含水利局局属二级单位经营性人员工资及五险一金145万元（按政府常务会议纪要〔2019〕第6次核算）），流光岭水库除险加固配套工作经费30万元，小型水库维护养护39.4万元，防汛抗旱工作经费及物质储备100万元，河库保洁及清淤35.6万元，中小型水库安全隐患整治200万元，安全饮水、扶贫专项资金项目实施工作设计监理费100万元，安全饮水工程养护专项资金100万元，乡镇、村河长办工作经费及河道保洁、河道警长制经费200万元，项目预算无调整。

（三）项目预期预算绩效目标及绩效指标设定情况

1、项目长期绩效目标

通过水利建设资金的投入，消除中小型水库安全隐患，维修养护中小型水库，确保中小型水库安全运行；夯实河长制基础，推动河长制有名、有实、有力向有为、有效、有序转变；保证防汛物质储备和调度，水害灾害防治服务及时有效；养护维修安全饮水工程，提高农村安全饮水保障；稳定水利系统工作人员队伍，提高经营性人员工作积极性；抓好中型灌区干渠清淤，确保干渠防汛抗旱正常进行。

2、年度目标

完成2021年中小型水库安全隐患整治、中小型水库维护养护、中型灌区干渠清淤、维护养护农村饮水工程、防汛物质储备，确保乡镇、村河长办工作和河道警长工作经费及河道保洁工作圆满完成，提高经营性人员工作积极性，完成2021年工作任务。

3、评价指标及标准

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标、社会公众或服务对象满意度指标，以上指标均为计划指标。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况

项目申报前先进行调研，召开会议征求各方意见，然后再召开党组会议集体研究确定申报，市财政局根据申报的项目报市政府研究确定邵东市水利局2021年市级水利建设资金1890万元，主要用于扶贫、中小型水库安全隐患整治，维修养护等9个项目支出。

（二）项目预算执行情况

项目预算资金都100%执行，项目资金全部到位，无结余或超支情况。

（三）项目资金实际使用情况

1、市政府调拨的600万元主要用于全市扶贫工作：

2、邵财农指〔2021〕82号下拨2021年市级水利建设资金585万元，主要用途如下：水利局局属二级单位经营性人员工资及五险一金80万元；防汛抗旱工作经费及物质储备60万元；中型水管单位养护维修160万元；中型灌区渠道清淤180万元；流光岭水库除险加固配套30万元；邵水河保洁清淤35.6万元；小型水库维修养护39.4万元。

3、邵财农指〔2021〕136号下拨2021年市级水利建设资金205万元，主要用途如下：水利局局属二级单位经营性人员工资及五险一金65万元；防汛抗旱工作经费及物质储备40万元；扶贫专项资金项目实施工作设计监理费100万元。

4、邵财农指〔2022〕56号下拨2021年市级水利建设资金200万元，用于8座中小型水库安全隐患整治。

5、邵财农指〔2022〕54号下拨2021年市级水利建设资金100万元，用于安全饮水项目养护、监理等支出。

6、邵财农指〔2022〕58号下拨2021年市级水利建设资金200万元，用于乡镇河长制工作经费。邵东市水利局、各乡镇、各中型水库管理所将相关水利建设资金落实到具体项目，并组织实施，项目完工经验收合格后，再将资金支付到相关单位。

（四）、项目资金管理情况

我局在项目管理和使用上，严格按照《邵东市财政专项资金管理暂行办法》、《邵东市水利建设管理办法》、《邵东市水利局财务管理办法》、《邵东市水利局财务集中会审实施办法》的等办法及规定执行，在资金使用上坚持专款专用的原则，严格按预算执行，由相关项目股及计划财务股共同监管。

三、项目组织实施情况

由邵东市水利局实施的项目30万元以下通过电子买竞选或直选施工单位，30万元以上200万元以下的项目通过政府采购选择施工单位，200万元以上的项目通过公开招投标确定施工单位，由乡镇负责组织实施的项目由乡镇项目管理站按程序依法实施，由局局属二级单位负责组织实施的项目由局属各二级单位按程序依法实施，所有项目全部按要求实施、保质量完成任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

所有项目数量指标均按各项目支出绩效目标表中设定的数量指标完成，所有项目质量验收合格率100%，符合设定的质量指标，资金及时发放率100%，符合设定的时效指标，所有项目的支出均控制在预算成本内，均未超算支出，成本节约率为100%。

所有项目均在2021年之内按进度完成，所有项目质量合格率100%。

所有项目的实施对经济、社会、环境、持续影响均符合项目支出绩效目标设置的各项目标值。

所有项目服务对象满意度均大于95%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标均完成，无未完成情况

五、其他需要说明问题

（一）后续工作计划

在2023年年初预算时，积极大力争取市级水利建设资金投入力度，解决水利基础设施投入不足的问题。

（二）存在的问题

1、水利项目数目多、分布广、工程建设管理难度增大、基层水利部门技术力量薄弱、业务管理能力严重不足，尤其是部分农民自发组织的小型水利工程缺乏统一规划和专业技术人员具体指导，工程标准较低，施工质量不高。

2、我市水利基础不强，水利建设欠账太多，投入力度且需加大。

（三）改进措施及建设

1、加快水管体制改革步伐，逐步建立起小型农田水利工程管理体制和运行机制。

2、确定工程维修的补助标准，建立和健全资金监管体系，加强对维修养护补助资金的使用管理和监督检查。

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