2021年度邵东市昭阳公园管理处部门决算_ 昭阳公园管理处

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2021年度邵东市昭阳公园管理处部门决算

发布时间：2022-09-28 12:49 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市昭阳公园管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市昭阳公园管理处单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；

2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；

3、负责公园绿化及清扫保洁；

4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；

5、负责公园秩序管理、森林防火等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设股室1 个：办公室。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级决算数据。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市昭阳公园管理处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.03	一、一般公共服务支出	14	9.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	7.93
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	1.72
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	329.88
八、其他收入	8	5.41		21
	9			22
本年收入合计	10	349.43	本年支出合计	23	349.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	349.43	总计	26	349.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

　邵东市昭阳公园管理处　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

349.43

344.03

5.41

201

一般公共服务支出

9.90

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

9.90　

2010308

信访事务

9.90　

208

社会保障和就业支出

7.93　

20805

行政事业单位养老支出

7.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.62

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.31

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.14

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

210

卫生健康支出

1.72

21011

行政事业单位医疗

1.72

2101102

事业单位医疗

1.72

212

城乡社区支出

329.88

324.47

5.41

21201

城乡社区管理事务

6.40

2120102

一般行政管理事务

6.40

21203

城乡社区公共设施

289.40

284.00

5.41

2120399

其他城乡社区公共设施支出

289.40

284.00

5.41

21205

城乡社区环境卫生

34.08

2120501

城乡社区环境卫生

34.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		邵东市昭阳公园管理处						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			349.43	114.03	235.40
201	一般公共服务支出		9.90	9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9.90	9.90
2010308	信访事务		9.90	9.90
208	社会保障和就业支出		7.93	7.93
20805	行政事业单位养老支出		7.62	7.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.62	7.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.31	0.31
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.14	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.17	0.17
210	卫生健康支出		1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗		1.72	1.72
2101102	事业单位医疗		1.72	1.72
212	城乡社区支出		329.88	94.48	235.40
21201	城乡社区管理事务		6.40	6.40
2120102	一般行政管理事务		6.40	6.40
21203	城乡社区公共设施		289.40	54.00	235.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出		289.40	54.00	235.40
21205	城乡社区环境卫生		34.08	34.08
2120501	城乡社区环境卫生		34.08	34.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市昭阳公园管理处								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	344.03	一、一般公共服务支出	15	9.90	9.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、社会保障和就业支出	19	7.93	7.93
	6		六、卫生健康支出	20	1.72	1.72
	7		七、城乡社区支出	21	324.47	324.47
	8			22
本年收入合计	9	344.03	本年支出合计	23	344.03	344.03
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14		总计	28	344.03	344.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市昭阳公园管理处公开05表

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

344.03

114.03

230.00

201

一般公共服务支出

9.90

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

9.90　

2010308

信访事务

9.90　

208

社会保障和就业支出

7.93　

20805

行政事业单位养老支出

7.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.62

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.31

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.14

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

210

卫生健康支出

1.72

21011

行政事业单位医疗

1.72

2101102

事业单位医疗

1.72

212

城乡社区支出

324.47

94.48

230.00

21201

城乡社区管理事务

6.40

2120102

一般行政管理事务

6.40

21203

城乡社区公共设施

284.00

54.00

230.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

284.00

54.00

230.00

21205

城乡社区环境卫生

34.08

2120501

城乡社区环境卫生

34.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市昭阳公园管理处公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.85	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.17	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	28.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		84.71	公用经费合计					29.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市昭阳公园管理处公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0					0	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市昭阳公园管理处公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市昭阳公园管理处				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计349.43万元。与上年相比，收支总计各减少53.11万元，减少13%，主要是因为财政预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计349.43万元，其中：财政拨款收入344.03万元，占98.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.41万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计349.43万元，其中：基本支出114.03万元，占32.6%；项目支出235.4万元，占67.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计344.03万元，与上年相比，收支总计各减少58.31万元,减少14.5%，主要是因为财政预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出344.03万元，占本年支出合计的98.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.31万元，减少14.5%，主要是因为财政预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出344.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.9万元，占2.9%；社会保障和就业支出7.93万元，占2.3%;卫生健康支出（类）1.72万元，占0.5%;城乡社区支出（类）324.41万元，占94.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为325.27万元，支出决算数为344.03万元，完成年初预算的106%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为325.27万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的1.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算下达指标时列入其他城乡社区公共设施支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为284万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的原因是年初做预算时列入一般行政管理事务。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列入财政大预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.03万元，其中：人员经费84.71万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费；公用经费29.32万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致,与上年一致，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.32万元，比上年增加11.2万元，增长61.8%。主要原因是：增加了其他交通费用。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元，开支培训费0.2万元，用于开展事业单位工作人员在岗培训，人数6人，内容为事业单位在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆,其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车是洒水车1台、皮卡车1台、安保巡逻车2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金235.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金和国有资产经营预算支出。

组织对公园公共设施维护等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出235.4 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，昭阳公园日常运行管理正常、设施日常抢修维护及时、绿化日常养护良好、环境卫生保洁良好、安保服务秩序正常，进一步提高城市公园形象，提升公园的品位档次。

组织对邵东市昭阳公园管理处等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出344.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财务管理制度，严格报账程序，严把票据审核关，严格执行内部控制制度，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

“公园公共设施维护”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市昭阳公园项目支出评价报告

（公园公共设施维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况：：主要职能：1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；3、负责公园绿化及清扫保洁；4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；5、负责公园秩序管理、森林防火等工作。部门共有内设股室1 个：办公室。主要内容和用途：确保昭阳公园日常运行管理正常，资金来源与预算安排：由市财政统一预算拨款。

（二）项目预算情况：2021年年初预算数325.2716万元，其中，一般公共预算拨款325.2716万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，较去年减少64.6144万元，主要是因为财政预算资金减少。支出预算，2021年年初预算数325.2716万元，其中，一般公共服务325.2716万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。较去年减少64.6144万元，主要是因为财政预算资金减少。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：昭阳公园日常运行管理正常、设施日常抢修维护及时、绿化日常养护良好、环境卫生保洁良好、安保服务秩序正常。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：依据县委政府成立昭阳公园会议纪要，成立昭阳公园管理处负责公园管理运行工作，按照《邵阳市城市公园广场管理条例》开展工作。

（二）项目预算执行情况：预算资金根据工作实际需要全额支出。，预算执行率100%，无项目预算结余。

（三）项目资金实际使用情况：严格按规定开支各项费用，符合程序，专款专用资金使用的合性和合规。

（四）项目资金管理情况：严格落实《邵东市昭阳公园管理处内部管理控制制度》、《财务监督会审制度》开展工作。

三、项目组织实施情况

1、明确分工，细化职责，促进各项工作有效落实。以住建局局长调研工作指导意见为契机，按照做好事、管好人，凝聚力量、齐心协力、敢于担当，合理合规合法开展工作的指导思想，以落实工作为重点，明确工作任务，强化了各项工作的标准，有力促进了全园各项工作的全面推进。

2、定期例会，探讨交流，形成群彻群力促工作氛围。公园坚持每周工作列会制度，组织全体干部职工学习传达上级精神、学习各项文件政策，汇总通报近期工作情况，统筹安排下一阶段工作内容，使工作中的缺陷能够及时发现和解决，工作安排得到有效指导和推进。

3、结合活动，强化业务，提升干部职工业务水平。高度重视干部职工的业务技能培训工作，结合“不忘初心牢记使命”主题教育，要求党员干部带头争创佳绩、带头服务群众，查找不足，努力提高自身业务水平，增强事业心和责任感，做到爱岗敬业、开拓创新、无私奉献。

四、项目绩效情况

1、认真做好公园内各项设施的建设维护工作。

为进步提高城市公园形象，提升公园的品位档次，实施昭阳阁春节亮化升级维护以及花源山假山、山外山亮化、绿汀湖亮化维修维护、有针对性的做好了重点部位照明设施维修更换工作，先后共维修更换路灯96盏、庭院灯24盏，其他灯具更换维修110余次；更换破损垃圾桶50个，维修座椅11把；维护木质桥面4处、维护石子路护边、地砖松动6处、漆面保养3处、更换维修维护监控37处。拆除健身场不符合标准的健身器材，消除安全隐患。加大日常检查和维护力度，狠抓精细化管理，力求为市民游客营造优美、舒适、安全的游园环境。

2、众志成城打赢清明节森林防火禁炮攻坚战。

清明期间，由于昭阳公园的面积广，园区内坟多，公园山林都是附近居民祭祖的重点场所，森林防火形势严峻。为此，我园认真按照上级部署，切实加强公园森林防火工作。制定了《昭阳公园清明节防火禁炮实施方案》和《昭阳公园清明节防火禁炮应急预案》并要求公园管理处全体员工24小时待命，打好清明防火禁炮攻坚战，建立起“园区领导负总责，分管领导具体负责”的公园防火禁炮工作新机制。提倡文明祭祖，禁止明火上坟，确保清明节期间不响一炮、无火灾和人员安全事故发生。

3、增强服务意识，做好公园服务管理工作。

对公园管理人员、保洁、保安人员、绿化养护人员定期进行学习和培训，不断积累和总结工作经验，增强职工为民服务的意识；高标准进行清洁保洁。实施人人参与、分区划片、个人对接等保洁办法，提高了保洁工作力度，对垃圾死角、顽固污渍进行全面细致的清理；在主要路口设置了文明宣传栏50余块，对游客不文明行为采取教育引导为主的方式，依靠群众、发动群众参与公园环境的维护和管理，形成了人人关心环境、爱护环境、自觉维护美好家园的良好氛围。安保公司为游客寻找走散儿童10余次、协助失物认领40余次；加强文化活动宣传力度。利用宣传栏、电子屏等形式进行文明宣传、推普宣传，设立学雷锋志愿者服务岗亭。。一年来，共接待各级领导参观检查30余人次。

4、加强园区绿化的养护。

重点做好我园年度重点区域的绿化景观日常管护，定期对园区内绿化进行修枝整形，在安置区拆迁后整土移栽桂花树18棵，紫薇40余棵，红叶石楠树80棵，小叶女贞12株，海桐球5株，红叶石楠球5株。对公厕2、楚煌庙游步道旁、西广场左侧菜地进行清理后，移栽种植红叶石楠树58棵、金叶女贞球18株，红叶石楠球6株。积极做好病虫害的防治工作，对园内所有的绿地进行养管，定期修剪3次、施肥2次、喷药，控制虫害发生，有效保护绿化景观。对所有绿地进行杂草清除，有效的提高了公园整体形象。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.充分合理预案利用好现有公园管理经费，发挥经费最大社会效益，做好基础设施维护工作。

2.争取启动昭阳公园游乐场项目招商和停车场建设。

3.争取建设国家体育公园建设项目，争取国家资金改造园内道路，提升公园道路基础设施水平。

4.继续完善公园各项规章制度及管理措施，提高公园服务水平，提升公园形象，发挥更大的社会效益。

(二）存在问题和建议

公园预算资金严重不足，难以保证公园正常运转，根据实际情况计划打专题报告申请资金，以保证公园内基础设施维护和公园的正常运转

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务支出等。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

第五部分

附件

2021年度邵东市昭阳公园管理处

整体支出绩效评价报告

一、昭阳公园管理处基本概况

1.职能职责

①宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；

②负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；

③负责公园绿化及清扫保洁；

④负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；

⑤负责公园秩序管理、森林防火等工作。

2.机构设置及人员结构

本单位内设股室1 个：办公室。在职在编6人，借用市政公司3人。

3.2021年度财政拨款收、支总计325.27万元。截至2021年12月31日，本单位共有车辆4台（洒水车1台、皮卡车1台、安保巡逻车2台）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

二、昭阳公园管理处整体支出绩效状况

2021年度基本支出114.03万元，项目支出235.4万元，保障了公园日常运行管理工作正常，设施日常抢修维护及时，绿化日常养护良好，环境卫生保洁良好，安保服务秩序正常。使得公园管理工作运行正常，圆满完成各项工作任务。

三、存在的问题及原因

人员结构复杂以及财务人员业务能力不强，对本单位财政资金使用绩效产生了影响。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1.加强财政资金绩效目标管理，增强预算科学性。

2.建立合理的绩效评价制度。

3.优化资金支出结构，注重中长期基础设施建设。

4.加强财务人员的业务培训。

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