目 录

第一部分 邵东市昭阳公园管理处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市昭阳公园管理处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职能：

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；

2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；

3、负责公园绿化及清扫保洁；

4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；

5、负责公园秩序管理、森林防火等工作。

（二）机构设置

我单位共有内设机构1个：办公室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  6 人，其中在职 6 人，离退休0  人。小车编制数 2台，实际 2台。遗属补助人数 0人，房屋面积270平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市昭阳公园管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市昭阳公园管理处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  364.69 万元，其中，一般公共预算拨款 364.69 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  16.8 万元，主要是因为增加了项目支出。

（二）支出预算，2023年年初预算数364.69万元，较去年增加 16.8万元，增长 5.3%，主要是因为增加了项目支出。其中，社会保障和就业支出7.98万元，较去年增加 0.18万元，增长2.3 %，主要是因为增加了人员开支。卫生和健康支出1.95万元，较去年增加 0.18万元，增长10 %，主要是因为增加了人员开支。城乡社区支出348.25万元，较去年增加 15.57万元，增长4.6%，主要是因为增加了项目经费。住房保障支出6.51万元。较去年增加0.87万元，增长15.4%，主要是因为增加了人员开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  364.69 万元，社会保障和就业支出7.98万元，占2.22%；卫生和健康支出1.95万元，占0.53%；城乡社区支出348.25万元，占95.49%：住房保障支出6.51万元，占1.76%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 64.69  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  300 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公园管理经费300万元，主要用于水电、物业管理、绿化养护、设施设备维护、劳务费、基础设施建设、大型修缮支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 12 万元，比2022年预算减少 1.6万元，下降 11.76 %，主要是为了节省开支。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费  6 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 1万元，下降 14.28 %。主要是为了节省开支。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，培训 0人，培训费  0 万元，拟开展 0培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费9万元、印刷费3.5万元、水费20万元、电费22万元、差旅费2万元、维修（护）费40.5万元、劳务费21万元、委托业务费140万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用3万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类    万元，货物类  0  万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车 1  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市昭阳公园管理处部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  364.69 万元，其中：基本支出  64.69 万元，项目支出 300  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  300 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市昭阳公园管理处部门预算公开表(邵东)