2023年度邵东市昭阳公园管理处部门决算_ 昭阳公园管理处

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2023年度邵东市昭阳公园管理处部门决算

发布时间：2024-10-12 08:53 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；
（二）负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；
（三）负责公园绿化及清扫保洁；
（四）负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；
（五）负责公园秩序管理、森林防火等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市昭阳公园管理处内设机构包括：办公室。
（二）决算单位构成。邵东市昭阳公园管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市昭阳公园管理处单位本级。

第二部分
附表：

邵东市昭阳公园管理处部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计343.78万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少37.51万元，减少9.84%，主要是因为本年度其他收入资金收支减少。2023年度支出总计343.78万元（年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少37.51万元，减少9.84%，主要是因为本年度其他收入资金收支减少。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计343.78万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入343.47万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计343.78万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出50.18万元，占14.60%；项目支出293.59万元，占85.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计343.47万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少8.92万元,减少2.53%，主要是因为本年度人员异动，人员经费收支减少。2023年度财政拨款支出合计343.47万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少8.92万元,减少2.53%，主要是因为本年度人员异动，人员经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出343.47万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.92万元，减少2.53%，主要是因为本年度人员异动，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出343.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.89万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）支出6.93万元，占2.02%;卫生健康支出（类）0.37万元，占0.11%；城乡社区支出（类）334.28万元，占97.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为364.69万元，支出决算数为343.47万元，完成年初预算的94.18%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，由于年初数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加医保缴费指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.72万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.95万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的18.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分医保缴费指标计入其他功能分类。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。
年初预算为0，支出决算为18.32万元，由于年初数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：昭阳阁安全隐患整改经费项目指标为上年结转。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为48.25万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，人员支出相应减少。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为300万元，支出决算为275.17万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公园管理经费项目指标未使用完，结转下年。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，由于年初数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转公园管理经费项目指标。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.88万元，其中：
人员经费43.34万元，占基本支出的86.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费6.54万元，占基本支出的13.11%，主要包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.68万元，完成预算的11.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆油料、维修等费用在下年度列支，与上年相比减少1.55万元，减少69.51%,减少的主要原因是本年度车辆油料、维修等费用在下年度列支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据持平。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.68万元，完成预算的11.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆油料、维修等费用在下年度列支，与上年相比减少1.55万元，减少69.51%,减少的主要原因是本年度车辆油料、维修等费用在下年度列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.68万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.68万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市昭阳公园管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.68万元，主要是车辆维护及油料支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额45.26万元，其中：政府采购货物支出17.80万元、政府采购工程支出7.14万元、政府采购服务支出20.32万元。授予中小企业合同金额45.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.89%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车1台、皮卡车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金343.47万元。本部门无政府性基金和国有资本经营支出。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
加强行政管理工作，提高公园整体管理水平；加强安全生产管理，确保公园良好环境秩序；强化设施维护、绿化养护，推进公园提档升级。创造平安、整洁、和谐公园，为邵东广大人民群众提供一个良好的休闲、娱乐去处，提升生活品质。2023年度整体支出绩效情况良好，财政资金使用效益得以充分发挥。
（三）存在的问题及原因分析
1、绩效评价结果的重要性被忽视。现阶段，只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。
2、单位财务人员业务能力有待进一步加强，财务人员业务水平限制对本单位财政资金使用绩效产生了影响。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规；负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作；负责公园绿化及清扫保洁；负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作；负责公园秩序管理、森林防火等工作。
2、机构设置
我单位共有内设机构1个：办公室。
3、2023年度财政拨款收、支总计343.47万元，其中一般公共服务支出1.89万元，社会保障和就业支出6.93万元，卫生健康支出0.37万元，城乡社区支出334.28万元。
财政拨款基本支出49.88万元，其中人员经费43.34万元，公用经费6.54万元；项目支出293.59万元。
4、截止2023年底单位固定资产原值133.21万元，在用固定资产总额133.21万元。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
1、预算绩效管理开展情况
2023年，我单位积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益，绩效评价管理机制不断完善，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理；强化绩效管理理念，不断增强各部门绩效意识，推进绩效管理和预算管理相结合；积极推进项目绩效自评。
2、绩效目标
加强行政管理工作，提高公园整体管理水平；加强安全生产管理，确保公园良好环境秩序；强化设施维护、绿化养护，推进公园提档升级。创造平安、整洁、和谐公园，为邵东广大人民群众提供一个良好的休闲、娱乐去处，提升生活品质。2023年度较好地完成了以上目标。
三、存在的问题及原因
当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：
1、绩效评价结果的重要性被忽视。现阶段，只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。
2、单位财务人员业务能力有待进一步加强，财务人员业务水平限制对本单位财政资金使用绩效产生了影响。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、注重预算绩效管理结果。实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。
2、建议加强财务人员业务能力的培训学习，来提高财政资金使用绩效。

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