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邵东县史志办2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:39 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家和省、市关于史志“存史、资政、育人”有关方针、政策和规定,拟定地方性党史编纂、史书续修的政策和规定。

(2)在县委、县人民政府的领导下,组织有关革命史、县志、部门志及党史小丛书的资料征集、考证、研究、鉴别、整理和编纂。

( 3)负责对有关部门史志资料收集、编纂工作的组织培训、督查和业务指导,组织对史书志稿的评审、验收、出版、发行和评奖。

(4)协助县委办公室、县人民政府办公室做好县情资料、地方性文献的收集和整理,做好有关史志研究、省市志与年鉴所需资料的征集、考证、编纂。

(5)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2、机构设置:史志办内设人秘股、编研股2个职能股。机关编制人员6名,现在编人员5名。

二、部门预算单位构成

邵东县史志编纂办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县史志办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数106.6883万元,其中,一般公共预算拨款106.6883万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少19.744 万元,主要是项目支出预算收入减少26万元,工资福利支出及商品和服务支出预算收入增加6.256万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数106.6883万元,其中,一般公共服务106.6883万元。支出较去年减少19.744  万元,主要是项目支出预算减少26万元,因人员增加,工资福利支出及商品和服务支出预算增加6.256万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入106.6883万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为53.6883万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:《中国共产党邵东历史》二卷印刷费支出10万元,主要用于印刷费、差旅费等方面;购买《湖南省乡镇简志邵阳卷》经费支出10万元,主要用于购买《湖南省乡镇简志邵阳卷》书籍;年鉴、大事记编印经费支出10万元,主要用于编撰劳务费、印刷费等方面;《邵东县志》印刷发行支出20万元,主要用于印刷费、差旅费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 18.5 万元,比2018年预算增加0.5万元,上升 2.7 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0.45  万元,其中,公务接待费  0.45 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本部门无政府采购项目

4、国有资产占有使用情况

本单位有房屋面积共0平方米,车辆 0台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 106.6883 万元;部门项目支出绩效目标申报 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县史志办2019年部门预算公开表

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