目 录

第一部分  邵东市党史和地方志研究室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市党史和地方志研究室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

　1、职能职责
　　（一）研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
　　（二）研究总结邵东深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。
　　（三）征集、整理中共邵东地方史资料和文献资料，研究中共邵东地方史，总结历史经验教训，提供历史借鉴；编写邵东地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊、老领导老同志回忆录。规划和组织邵东籍重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记；建立邵东籍人物资料信息中心。
　　（四）审核涉及中国共产党邵东历史的重要文稿、书稿、照片和音视频等，参与审核全市重大党史题材作品、重要展览、新建党史陈列馆的立项和内容等。
　　（五）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史的存史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。组织指导全市党史联络工作；为离退休老同志做好党史工作服务。
　　（六）拟定地方志编修工作的政策与规定；在市委、市政府主持下，组织编修《邵东市志》、乡镇简志、村（居）简志、部门志、专业志和市志丛书等。
　　（七）传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化，组织和支持文史馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动，组织和支持文史馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题，深入研究，建言献策，具体承担省市文史馆馆员的推荐、选聘和服务工作。
　　（八）承担市委、市政府交办的其它工作。
　　2、机构设置
　　市党史和地方志研究室设三个正股级内设机构：综合部、党史部、方志部。

二、部门预算单位构成

邵东市党史和地方志研究室只有本级，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市党史和地方志研究室本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算76.0862 万元，其中，一般公共预算拨款 76.0862万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少7.346万元，降低 8.8 %，主要是主要是项目支出预算收入减少7万元。

2、支出预算，2021年本部门支出预算 76.0862万元，其中，一般公共服务 76.0862万元，社会保障和就业支出0 万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出 0 万元。支出较去年减少 7.346万元，降低8.8 %，主要是项目支出预算减少7万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出 76.0862万元。其中，一般公共服务 76.0862万元，占 100 %;社会保障和就业支出 0万元，占 0 %;卫生健康支出 0万元，占0 %;住房保障支出 0 万元，占 0 % 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为 45.0862万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为 31 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：《邵东县志》印刷发行支出8万元，主要用于第二轮县志印刷费用方面；《中国共产党邵东历史》二卷印刷发行支出8万元，主要用于《中国共产党邵东历史》二卷印刷费用等方面；年鉴大事记编印经费支出12万元，主要用于《邵东年鉴（2021）》编纂劳务费、办公费，《邵东年鉴（2020）》印刷费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.5 万元，比2020年预算减少 0.5 万元，下降7.1 %，原因是压缩机关运行经费支出 。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.45 万元，其中，公务接待费 0.45万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，   0人。培训费 0 万元，拟开展 0 次培训，培训人数 0人。办公费 5.109万元。印刷费 20.5万元。水费 0万元。电费 0万元。邮电费 0.7万元。差旅费 1.5万元。维护费 0万元。租赁费 0 万元。公务接待费 0.45万元。劳务费 3.5万元。委托业务费 0 万元。其他交通费用 0 万元。办公设备购置费  0 万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市党史和地方志研究室政府采购预算总额   0万元，其中，政府采购货物 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 76.0862 万元，其中，基本支出 45.0862 万元，项目支出 31 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(101015)邵东市党史和地方志研究室