目 录

第一部分  邵东市党史和地方志研究室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市党史和地方志研究室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）研究总结邵东深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（3）征集、整理中共邵东地方史资料和文献资料，研究中共邵东地方史，总结历史经验教训，提供历史借鉴；编写邵东地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊、老领导老同志回忆录。规划和组织邵东籍重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记；建立邵东籍人物资料信息中心。

（4）审核涉及中国共产党邵东历史的重要文稿、书稿、照片和音视频等，参与审核全市重大党史题材作品、重要展览、新建党史陈列馆的立项和内容等。

（5）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史的存史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。组织指导全市党史联络工作；为离退休老同志做好党史工作服务。

（6）拟定地方志编修工作的政策与规定；在市委、市政府主持下，组织编修《邵东市志》、乡镇简志、村（居）简志、部门志、专业志和市志丛书等。

（7）传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化，组织和支持文史馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动，组织和支持文史馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题，深入研究，建言献策，具体承担省市文史馆馆员的推荐、选聘和服务工作。

（8）承担市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

市党史和地方志研究室设三个正股级内设机构：综合部、党史部、方志部。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为6人，其中在职6人，离退休5人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数1 人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市党史和地方志研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市党史和地方志研究室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 111.39万元，其中，一般公共预算拨款 111.39万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少39.88 万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数111.39 万元，较去年减少39.88万元，下降26.36 %，主要是项目支出减少。其中，一般公共服务91.7万元，较去年减少40.91万元，下降30.85%，主要是项目支出减少，公共安全0万元，与去年持平，教育0万元，与去年持平，社会保障和就业支出9.52万元，较去年减少0.31万元，下降3.15%，主要是缴费基数变动，卫生健康支出2.57万元，较去年减少0.28万元，下降12.23%，主要是缴费基数变动，住房保障支出7.6万元，较去年增加1.1万元，增长16.82%，主要是缴费基数变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 111.39  万元，其中，一般公共服务支出 91.7 万元，占 82.32%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出9.52万元，占8.55%；卫生健康支出2.57万元，占2.31%，住房保障支出7.6万元，占6.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 77.39  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  34 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：《一切都献给了党》编印费支出15万元，主要用于印刷费、办公费等方面；年鉴大事记、湖南省委工作纪事、邵阳市委工作纪事编印经费支出13万元，主要用于印刷费、劳务费等方面；上缴省市年鉴统筹经费支出3万元，主要用于其他支出； 党史联络组工作经费3万元，主要用于办公费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 7 万元，比2022年预算减少0.6 万元，下降 7.89 %，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.45 万元，其中，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，未计划召开会议；培训费0 万元，未计划举办培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费 12.55万元；差旅费3.5万元；公务接待费0.45万元；劳务费4万元；印刷费15万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市党史和地方志研究室预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 111.39  万元，其中：基本支出 77.39  万元，项目支出 34 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  34 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：15.（史志办）2023部门预算公开表