目 录

第一部分  邵东市统计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市统计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县地方生产总值；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（3）会同有关部门拟定重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据

2、机构设置

邵东市统计局设4个内设机构：办公室、统计法规督查股、工交投资统计股、农业财贸统计股；副科级二级事业单位1个：邵东市综合调查队。

二、部门预算单位构成

邵东市统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有统计局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拔款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算数334.21万元，其中，一般公共预算拨款334.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2.91万元，降低0.87%，主要是项目收入的减少。

2、支出预算，2021年本部门支出预算334.21万元，其中，一般公共服务334.21万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少2.91万元，降低0.87%，主要是项目支出的减少。

四、一般公共预算拨款收支

2021年本部门一般公共预算拨款支出334.21万元，一般公共服务334.21万元，占100%，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为182.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为152.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对统计对象的补助项目112.00万元，主要用于付给统计对象的报表劳务费；专项统计业务工作经费项目32.00万元，主要用于印刷费、办公费、培训费、差旅费等方面；小康监测工作经费项目8.00万元，主要用于下乡检查、资料印刷、数据评估、会议、培训等方面。

五、政府性基金预算支出

 2021年我单位没有使用政府性基金预算拔款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.70万元，比2020年预算增加0.30万元，上升1.09%，主要是人员增加导致公用经费增加。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算8.00万元，拟召开30会议，参会人数1000人，内容为乡镇统计员会议、各专业统计报表会议、年报会议等。培训费预算3.00万元，拟开展12次培训，人数400人，内容为粮食监测、畜禽监测、油料监测培训，住户、劳动力辅助调查员培训等。办公费5.00万元。印刷费27.00万元。水费0万元。电费0万元。邮电费0万元。差旅费17.50万元。维护费0万元。租赁费0万元。公务接待费7.50万元。劳务费112.00万元。委托业务费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。    

6、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为334.21万元，其中基本支出182.21万元，项目支出152.00万元，具体绩效目标详见报表。           

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

       附件：单位批复预算_(101008)邵东市统计局