目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和全市投入产出调查，核算全市地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟定重大普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

（四）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门承办全市统计专业资格考试、职务评聘有关工作，组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（六）组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：1、内设机构设置。本单位内设股室4个：办公室，法规股，工交股，农财股；1个二级机构：邵东市综合调查队。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级机关，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计1883.77万元与上年相比，增加958.02万元，增长103.49%，主要是因为专项普查支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1883.77万元，其中：财政拨款收入1737.62万元，占92.24%；其他收入146.15万元，占7.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1883.77万元，其中：基本支出474.68万元，占25.20%；项目支出1409.09万元，占74.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1737.62万元、支出总计1737.62万元，与上年相比，财政拔款收支增加896.37万元,增长106.55%，主要是因为专项普查支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1737.62万元，占本年支出合计的92.24%，与上年相比，财政拨款支出增加896.37万元，增长106.55%，主要是因为专项普查支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1737.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1496.65万元，占86.13%；社会保障和就业支出30.83万元，占1.77%;卫生健康支出15.29万元，占比0.88%；农林水支出184.85万元，占比10.64%；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占比0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为337.12万元，支出决算数为1737.62万元，完成年初预算的515.43%，其中：

1、一般公共服支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为167.12万元，支出决算为168.08万元，完成年初预算的100.57%。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为170.00万元，支出决算为260.48万元，完成年初预算的153.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项普查开支增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

　年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级主管部门拨付的工作经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为985.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项普查活动年初列大预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于支付单位职工基本养老保险费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）

支年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于支付单位职工工商保险费。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于支付单位职工医疗保险费。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为184.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支村脱贫攻坚普查工作经费。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支付信息网络及软件购置更新费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出474.68万元，其中：人员经费286.89万元，占基本支出的60.44%,主要包括基本工资137.79万元、津贴补贴1.37万元、奖金87.84万元、伙食补助费8.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.33万元、职工基本医疗保险缴费15.29万元、其他社会保障缴费1.11万元、其他工资福利支出4.99万元、其他对个人和家庭的补助支出抚恤金0.40万元；公用经费187.79万元，占基本支出的39.56%，主要包括办公费21.87万元、租赁费2.5万元、会议费29.99万元、公务接待费3.42万元、其他商品和服务支出（人口普查宣传资料费及工作经费）130.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.42万元，完成预算的68.4%，决算数年小于预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制；严格按公务接待文件压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。

2、公务接待费支出决算为3.42万元，预算为5万元，完成预算的68.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制；严格按公务接待文件压缩支出。比上年增加2.78万元，增长431.3%，主要原因是省市各项检查较上一年度大幅增加。全年共接待来访团组41个、来宾318人次，主要是省市各项工作检查（四上企业名录检查、生猪生产检查、劳动力调查扩点检查、规模工业调研、营商环境检查、人口普查等）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，与预算一致与上年一致。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出187.79万元，比年初预算数增加160.39万元，增长585.36%。主要原因是：专项普查工作开支及会议开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0万元；会议费29.99万元，用于召开各专业报表人员、记账户、辅助调查员、专项普查会议等，人数约6000人次，内容为每月经济形势分析；如何建立常规统计台账、撰写评估报告；报表中普遍出现的问题及解决方式；人口普查培训会；脱贫攻坚培训会；年报报表制度、报送流程及注意事项；记账、调查过程中普遍出现的问题及解决办法等。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

市统计局充分履行职责职能，严格按照财经法规、财务制度及预算资金使用要求使用、管理资金，认真开展各项工作。全年以来我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和省市统计工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，在省、市统计局的精心指导下，坚持新发展理念和高质量发展要求，扎实做好疫情防控下的统计工作，全面贯彻落实统计改革部署，认真开展第七次全国人口普查，全面提升统计数据质量，大力提高统计服务水平，大力夯实统计基层基础，加强统计监测，强化数据预警，坚持依法治统，较好地完成了各项统计工作任务。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市统计局

第五部分　附件：邵东市统计局2020年整体支出绩效评价报告