2022年度邵东市统计局部门决算_ 统计局

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2022年度邵东市统计局部门决算

发布时间：2023-11-17 18:07 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市统计局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和全市投入产出调查，核算全市地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟定重大普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。
（四）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门承办全市统计专业资格考试、职务评聘有关工作，组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（六）组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（七）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市统计局内设机构包括：办公室，统计法规督查股，工交投资统计股，农业财贸统计股4个内设股室和一个二级机构：邵东市综合调查队。
（二）决算单位构成。邵东市统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市统计局本级机关。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为927.18万元。与上年相比，减少71.71万元，减少7.18%，主要是因为统计各项费用支出的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计927.18万元，其中：财政拨款收入843.14万元，占90.94%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入84.04万元，占9.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计927.18万元，其中：基本支出303.49万元，占32.73%；项目支出623.69万元，占67.27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为843.14万元，与上年相比，减少67.9万元,减少7.45%，主要是因为统计各项费用支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出843.14万元，占本年支出合计的90.94%，与上年相比，财政拨款支出减少67.9万元，减少7.45%，主要是因为统计各项费用支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出843.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.12万元，占93.83%；教育（类）支出0万元;社会保障和就精支出41.44万元，占4.92%；卫生健康支出10.58万元,占1.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为417.82万元，支出决算数为843.14万元，完成年初预算的201.80%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。
年初预算为201.5万元，支出决算为250.71万元，完成年初预算的124.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资,导致行政运行经费增加。
2、一般公共服务（类）统计信息事物（款）一般行政管理事物（项）。
年初预算为144万元，支出决算为177.48万元，完成年初预算的123.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是:四上企业及统计业务工作的增加,相应增加经费支出。
3、一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为299.60万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了城乡居民收入调查、劳动力调查、粮食、生猪、油料监测、统计执法等工作经费。
4、一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了专项普查活动资金。
5、一般公共服务（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.29万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了统计抽样调查资金。
6、一般公共服务（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.77万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为34.66万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的117.83%;决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险的提标导致单位基本养老保险缴费支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为2.48万元，支出决算为0万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年的死亡抚资金未报帐,结转下年。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.47万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的127.66%;决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险的提标导致财政对工伤保险费用支出增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.71万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的121.47%;决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险的提标导致行政单位医疗费用的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出303.50万元，其中：
人员经费274.44万元，占基本支出的90.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费29.06万元，占基本支出的9.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的25.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数与预算数持平,上年和本年均没有发生因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的25.80%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格执行“三公”经费不超预算的原则，与上年相比增加1.21万元，增长93.80%,增长的主要原因是全年迎检批次增加及上级部门业务指导工作督查次数增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数与预算数持平,上年和本年均没有发生因公出国(境)费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0, 无法计算百分比，决算数与预算数持平,上年和本年均没有发生因公出国(境)费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组13个、来66人次，主要是上级部门对我局各专业的督查、检查(劳动工资数据质量核查、统计执法检查、公务活动等)及各种调研活动(统计基础台帐、企业数字化转型现状状等)发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，统计局本级更新公务用车0辆, 公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出29.06万元,比年初预算数减少0.84万元，降低2.81%。主要原因是：严格落实过紧日子要求,厉行节约,控制和压缩公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费16.13万元，用于召开各专业报表人员、记账户、辅助调查员、专项普查会议等，人数约7000人次，内容为每月经济形势分析；如何建立常规统计台账、撰写评估报告；报表中普遍出现的问题及解决方式；年报报表制度、报送流程及注意事项；记账、调查过程中普遍出现的问题及解决办法等。培训费1.21万元，用于开展邵东市综合调查大队工作人员培训及各专业人员培训，人数40人，内容为公共科目和专业科目。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为98分。
1、主要经济指标保持增长。截止2022年年底，邵东市的各项经济指标情况较好，全市全年实现地区生产总值(GDP)722亿元，增长5.1%;规模工业增加值完成295亿元，增速8.2%;固定资产投资总额413亿元，同比增长13%;社会消费品零售总额完成315亿元，增长2.3%。2022年全体居民人均收入为36521元，增幅7.1%。城镇居民人均收入为43568元，增幅6.2%;农村居民人均收入为30132元，增幅7.3%。
2、粮食监测：我局明确1名分管领导和4名专业人员具体负责该项工作，每年至少12次深入到15个监测点村4000多个田块的春播、夏播和秋冬播作物种植情况核实，早、中、晚稻踏田估产和测产等工作，严格把控粮食测产各项指标上报，确保我市粮食产量大县位子。
3、生猪监测：我市被国家认定为生猪调出大县,由统计局监测调查，调查结果直接影响我区生猪调出大县位子。全区抽中19个乡镇（街道）51监测点。 2022年监测上报数据为：生猪出栏为84.4万头，生猪存栏53.97万头，能繁母猪5.25万头。
5、劳动力调查：2022年我市被抽中12个样本调查点，每个调查点随机抽取16户住户，共抽中192户。通过月度劳动力调查，可以及时准确地反映我市城乡劳动力资源、就业和失业人口数量、结构和分布，反映经济运行的变动趋势，反映城乡居民的就业质量和生活保障情况，为市委、市政府制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。
6、城镇和农村居民收入：全市12个调查点，每个调查点10个记帐户，共计120户记帐户。通过对调查户进行培训、指导和核查，加强对电子记账户的平台管理和纸质记账户的账本收集、数据核实、编码、录入等工作，确保统计数据的及时性和准确性。我市住户调查各项数据较为客观地反映了全市居民收入和各项消费支出实际状况。
从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，我局2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。
从预算执行情况看，我局预算资金已经按照规定全额付讫，“三公”经费在年初预算控制范围内。从预算管理看，我局建立健全了《财务管理》等内部管理制度；在规定时间节点内按照区财政统一部署公开了部门预算和“三公”经费预算。
(二）存在的问题及原因分析
我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2022年部门预算执行过程中，存在的主要问题是，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

第三部分附表：部门决算表

7邵东市统计局

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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