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邵东县图书馆2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 19:41 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本

(一)主要职

     1、保存人类文化遗产

     2、购买在、收集、整理、保藏、外借、阅览、复制、宣传、检索、和提供书刊资料

     3、传递科学信息

     (二)机构设置

      1、内设机构

     我部门共有内设股室3个:办公室,采编室,多媒体室,电子阅览室,少儿阅览室,外借室,阅览室。

     2、人员及车辆编制情况:我部门实有人数22人,其中在职12人,离退休10人。定编车辆0台,其中公务用车0台。

    二、部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算,无二级预算单位。

    部门收支总体情况

   (一)收入预算:2017年年初预算数1299766元,其中:公共财政拨款1299766元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年减少130362元,减少9.1%。主要原因为:2016年将免费开放专项资金中央和省级提前下达部分15万元纳入了项目支出预算,而2017年未纳入进来。

   (二)支出预算:2017年预算支出1299766 元,其中:文化体育与传媒支出1299766元,比上年减少130362元,减少9.1%。主要原因为:2016年将免费开放专项资金中央和省级提前下达部分15万元纳入了项目支出预算,而2017年未纳入进来。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1871224元,具体安排如下:

(一)基本支出:2017年年初预算为949766元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2017年年初预算数为 350000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:免费开放及文化信息共享经费50000元,图书室购置及电子借阅机维护经费300000元。

     五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款180000元,比去年增加50000元,增加38%。主要原因为:弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

 2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算为12000元,其中,公务接待费12000元,公务用车购置及运行费0元,(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费 0 元。2017年 “三公”经费较2016年减少8000元,减少40%,主要原因为:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

 3、政府采购情况:2017年政府采购预算总额305000元,其中:政府采购货物预算305000元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:图书馆2017年度部门预算公开表

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