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邵东县图书馆2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 18:00 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

 

一、    单位职责、机构设置及部门预算

单位职责:

1、保存人类文化遗产。     
2、开展社会教育

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

机构设置:

本部门预算只含本机关单位预算, 无二级预算单位。

内设成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入 1,289,363.95元,同比增长-18.62%。总支出1,289,363.95 元,同比增长-18.62%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入1,289,363.95 元,其中财政拨款收入1,289,363.95 元,占比100 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出1,289,363.95 元,其中基本支出1,289,363.95 元,占比100 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1,289,363.95 元,同比增长-18.62 %,其中一般公共预算财政拨款收入1,289,363.95 元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出1,289,363.95 元,同比增长-18.62%,其中一般公共预算财政拨款支出1,289,363.95元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 1,289,363.95元,同比增长-18.62%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):文化体育与传媒支出 1,279,363.95元,占比99.22 %。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出1,289,363.95 元,占比100 %;项目支出0元,占比0%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1,289,363.95 元,同比增长 -18.62%。其中人员经费760,364.00元,占比58.97%;日常公用经费528999.95元,占比41.03%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为25,610,4.86元,其中采购货物 25,610,4.86 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费528,999.95元,比上年减少136932.74元,原因是压缩开支 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 25000元,决算数为21426 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 0元,决算数为0 元(公务用车运行费预算数为 0元,决算数为0 元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为25000元,决算数为21426 元,公务接待 36批248 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为21,426.00元,同比增加6,584.00元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出21,426.00元,同比增加6,584.00元;原因:一、省市其他各县区图书馆来我馆指导工作、交流学习,导致接待人次增加 ;二、物价上涨;公务用车运行维护费支出0元,同比增加0元,原因是单位无公车。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县图书馆2016年度部门决算公开

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