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2019年度邵东市图书馆单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:49 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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2019年度
邵东市图书馆单位部门决算









目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
1、保存人类文化遗产。     
2、开展社会教育
3、传递科学情报。
4、开发智力资源。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计240.7万元。与2018年相比,增加45.82万元,增长23.51%,主要是因为项目支出增加
二、收入决算情况说明
    本年收入合计240.7万元,其中:财政拨款收入240.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计240.7万元,其中:基本支出124.31万元,占51.65%;项目支出116.39万元,占48.35%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计240.7万元,与2018年相比,增加45.82万元,增长23.51%,主要是因为项目支出增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出240.7万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加45.82万元,增长23.51%,主要是因为项目支出增加
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出240.7万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出237.04万元,占98.48%;社会保障和就业(类)支出3.66万元,占1.52%;
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为118.37万元,支出决算数为240.7万元,完成年初预算的203.35%,其中:
    1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。
    年初预算为118.37万元,支出决算为128.83万元,完成年初预算的108.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足
    文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为89.67万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)(死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出124.31万元,其中:人员经费113.67万元,占基本支出的91.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费10.64万元,占基本支出的8.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.18万元,完成预算的18%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数相等,决算数与上年相同。
    公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.18万元,完成预算的18%,决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,与上年相比增加0.03万元,增长27.27%,增长的主要原因是检查增加。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,决算数与年初预算数相等,决算数与上年相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.18万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,
    2、公务接待费支出决算为0.18万元,全年共接待来访团组4个、来宾30人次,主要是上级检查本单位工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
关于2019年度预算绩效情况说明
一、绩效管理开展情况:(1)图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费:购置图书、征订报刊杂志,收集整理地方文献、古籍修复。(2)文化信息资源共享及农家书屋维护费:用于文化信息资源加工,电子阅览室设备维护,对全市、、乡、村三级共享工程管理人员培训。更新维护农家书屋,培训农家书屋管理员。(3)数字图书馆建设推广工程经费:政府公开信息资源采集、加工。
二、绩效目标:加强数字图书馆的建设,将图书馆文献信息资源实现网络化,服务信息化,馆藏多媒体化,管理自动化和科学化。
三绩效评价报告:在单位绩效中,单位工作计划合理,单位规划和职能相匹配,但工作计划不够细化;此外,单位绩效目标不够全面充分。在单位管理绩效中,人员管理、资产管理得分率高于投入管理、财务管理和业务管理。部门人员管理制度健全且执行有效, 资产管理均按照有关制度执行,完成度较好。在投入管理中,预算编 制合理,部门预算执行、公用经费、三公经费控制情况较好。在财务 管理中,财务制度较为健全,基础信息完善,且进行了预决算信息公开,资金使用情况良好。在业务管理中,业务管理制度有待完善;部分业务管理制度执行到位,单位年度工作完成情况、单位效益、单位可持续发展情况均较好。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出10.64万元,比年初预算数减少2.56万元,降低19.39%。主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0.11万元,用于召开主题党日活动会议,人数6人。开支培训费0.06万元,用于开展图书馆培训,人数1人。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额92.84万元,其中:政府采购货物支出92.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
   我馆全面实行免费开放。报刊阅览室,少儿阅览室、电子阅览室,报告厅等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。完善了各项规章制度,制定了消防、治安等突发事件应急预案,全面排查消防和安全保卫措施,定期检查运行情况,确保免费开放后的公众安全,资源安全设施设备安全。加强内部管理,提高运行效率,保证开放时间,强化服务创新意识。
   我馆财务管理较为严格,严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法,规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续,做到了无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。对干职工而言,工资和福利得到了及时发放,生活有了保障,维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表
                邵东市图书馆
    

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