2019年度
邵东市图书馆单位部门决算









目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
1、保存人类文化遗产。     
2、开展社会教育
3、传递科学情报。
4、开发智力资源。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等
（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计240.7万元。与2018年相比，增加45.82万元，增长23.51%，主要是因为项目支出增加
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计240.7万元，其中：财政拨款收入240.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计240.7万元，其中：基本支出124.31万元，占51.65%；项目支出116.39万元，占48.35%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计240.7万元，与2018年相比，增加45.82万元,增长23.51%，主要是因为项目支出增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出240.7万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加45.82万元，增长23.51%，主要是因为项目支出增加
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出240.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出237.04万元，占98.48%；社会保障和就业（类）支出3.66万元，占1.52%;
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为118.37万元，支出决算数为240.7万元，完成年初预算的203.35%，其中：
　　　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
　　　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
　　　　年初预算为118.37万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为89.67万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
　　　　社会保障和就业支出（类）抚恤(款)（死亡抚恤（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出124.31万元，其中：人员经费113.67万元，占基本支出的91.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费10.64万元，占基本支出的8.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。
　　　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定,厉行节约，与上年相比增加0.03万元，增长27.27%,增长的主要原因是检查增加。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
　　　　2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是上级检查本单位工作发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
关于2019年度预算绩效情况说明
一、绩效管理开展情况：（1）图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费：购置图书、征订报刊杂志，收集整理地方文献、古籍修复。(2)文化信息资源共享及农家书屋维护费：用于文化信息资源加工，电子阅览室设备维护，对全市、、乡、村三级共享工程管理人员培训。更新维护农家书屋，培训农家书屋管理员。(3)数字图书馆建设推广工程经费：政府公开信息资源采集、加工。
二、绩效目标：加强数字图书馆的建设，将图书馆文献信息资源实现网络化，服务信息化，馆藏多媒体化，管理自动化和科学化。
三绩效评价报告：在单位绩效中，单位工作计划合理，单位规划和职能相匹配，但工作计划不够细化；此外，单位绩效目标不够全面充分。在单位管理绩效中，人员管理、资产管理得分率高于投入管理、财务管理和业务管理。部门人员管理制度健全且执行有效， 资产管理均按照有关制度执行，完成度较好。在投入管理中，预算编 制合理，部门预算执行、公用经费、三公经费控制情况较好。在财务 管理中，财务制度较为健全，基础信息完善，且进行了预决算信息公开，资金使用情况良好。在业务管理中，业务管理制度有待完善；部分业务管理制度执行到位，单位年度工作完成情况、单位效益、单位可持续发展情况均较好。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出10.64万元，比年初预算数减少2.56万元，降低19.39%。主要原因是：落实中央八项规定,厉行节约
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0.11万元，用于召开主题党日活动会议，人数6人。开支培训费0.06万元，用于开展图书馆培训，人数1人。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额92.84万元，其中：政府采购货物支出92.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　　我馆全面实行免费开放。报刊阅览室，少儿阅览室、电子阅览室，报告厅等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。完善了各项规章制度，制定了消防、治安等突发事件应急预案，全面排查消防和安全保卫措施，定期检查运行情况，确保免费开放后的公众安全，资源安全设施设备安全。加强内部管理，提高运行效率，保证开放时间，强化服务创新意识。
　　　我馆财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表
                邵东市图书馆