第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计174.74万元。与上年相比，收支总计各减少117.96万元，减少40.30%，主要是因为项目支出减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计154.72万元，其中：财政拨款收入154.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计158.81万元，其中：基本支出100.04万元，占62.99%；项目支出58.77万元，占37.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计154.72万元，与上年相比，收支总计减少32.78万元,减少17.48%，主要是因为项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出154.72万元，占本年支出合计的97.42%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.78万元，减少17.48%，主要是因为项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出154.72万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出135.01万元，占87.26%；社会保障和就业支出（类）支出16.39万元，占10.59%;卫生健康支出（类）支出3.32万元，占2.15%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为105.66万元，支出决算数为154.72万元，完成年初预算的146.43%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为73.66万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的149.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为32万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的78.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出没有在2021年列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对养老保险缴费单位负担部分年初做财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对失业保险基金单位负担部分年初做财政大预算内。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金单位负担部分年初做财政大预算内。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助费用。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗(项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对医疗保险缴费单位负担部分年初做财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.04万元，其中：人员经费88.8万元，占基本支出的88.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.24万元，占基本支出的11.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待费用，与上年相比减少0.17万元，减少100%,减少的主要原因是没有发生公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车量为0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位为非行政、非参公单位。无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.39万元，用于开展事业人员培训，人数11人，内容为事业人员非学历教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金54.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2021年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“邵东市图书馆”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出154.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分95分。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”