2022年度邵东市图书馆部门决算_ 图书馆

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2022年度邵东市图书馆部门决算

发布时间：2023-11-17 09:49 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市图书馆部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
1、保存人类文化遗产。
2、开展社会教育
3、传递科学情报。
4、开发智力资源。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市图书馆单位内设机构包括：成人外借室、成人，阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、业务办公室。
（二）决算单位构成。邵东市图书馆单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市图书馆单位本级，无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为181.61万元。与上年相比，增加6.87万元，增长3.93%，主要是因为人员支出增加
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计165.68万元，其中：财政拨款收入165.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计181.61万元，其中：基本支出128.46万元，占70.73%；项目支出53.15万元，占29.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为165.68万元，与上年相比，增加10.96万元,增长7.08%，主要是因为人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出165.68万元，占本年支出合计的91.23%，与上年相比，财政拨款支出增加10.96万元，增长7.08%，主要是因为人员支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出165.68万元，文化旅游体育与传媒支出（类）支出147.28万元，占88.89%；社会保障和就业支出（类）支出14.93万元，占9.01%;卫生健康支出（类）支出3.43万元，占2.07%;其他支出（类）支出0.05万元,占0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为133.58万元，支出决算数为165.68万元，完成年初预算的124.03%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.39万元，由于年初预算数为0,不能计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加退休人员生活补助支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为106.06万元，支出决算为109.16万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资支出增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.89万元，由于年初预算数为0,不能计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0,财政追加图书购置及运行维护费预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，由于年初预算数为0,不能计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0,财政追加图书购置及运行维护费预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0,不能计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为0,财政追加图书购置及运行维护费预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.51万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗(项）。
年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加免费开放项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出128.46万元，其中：
人员经费121.50万元，占基本支出的94.58%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、医疗费。
公用经费6.96万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,不能计算百分比,决算数和预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支,压减三公支出，与上年相比增加0.16万元，由于上年公务接待费支出为0,不能计算百分比,增长的主要原因是上年公务接待费支出为0。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数为0,不能计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,不能计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是上级检查本单位各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市图书馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单2022年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0，因不符数学运算逻辑无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、不断优化基础服务，提高办馆水平。
今年我馆继续把“读者至上，服务第一”的宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。本年度我馆新购纸质图书7133册，订购期刊327种，报刊79种，同时为满足读者对各类电子资源的需求，我馆增购各类电子图书及电子期刊10万册供读者免费阅读。针对文旅部要求基层图书馆开展数字图书馆服务的文件精神，我们通过云服务器对机房的软硬件设施进行整合优化，确保图书馆管理系统和总分馆运营系统运行通畅，数据传输及时，正式启动数字图书馆建设，建成并开通邵东图书馆智慧门户网站，同时在微信公众号上开通多个数字资源阅读平台，提供超过35TB的数字资源量供读者使用。为便于读者在图书馆享受更好的公共文化服务，我馆根据公共图书馆服务标准，增加读者阅览休息区、饮用水等设施，还开设电子图书听书墙，视障阅读区，学生自修室等等辅助阅读服务项目。双休日、节假日照常开放，全年累计借还图书21万余册，图书馆总流通人次达 48万余人次，数字资源访问量逾100万条次。
二、开展线上线下读者活动，充分发挥社会教育职能。
一是在线上先后开展了读书迎元旦，领取开年第一份成绩单——趣味知识答题活动；喜迎冬奥，虎旺新春——冬奥知识竞答活动；“全国贺新春·春联对对碰”活动； “中国梦·家乡情”摄影活动；“瑞虎喜迎春，灯谜闹元宵”线上答题活动；三八妇女节｜愿你芳华自在，做最好的自己——线上阅读活动；4.23阅读主题活动丨赏诗词猜地名竞答赛；趣味诗词迎端午——看图猜诗活动；那些年，我们追过的动画片——趣味阅读活动；【欢度国庆·喜迎二十大】邵东市图书馆线上盲盒抽奖活动；“学党史，知党恩，喜迎二十大”闯关答题活动等读者读书答题活动12场次。持续开展红色故事绘——“四史”上的今天线上红色故事展览，共推出25期；开展春光万道，虎威千山——虎文化主题展1次；线上图书推荐22期，推介相关书籍200余种。
二是线下开展“父母学堂”免费公益讲座，共推出10期课程，内容有《如何让孩子爱上学习》、《情感引导式教育促进孩子情商的培养》、《面对中高考父母如何帮孩子》、《双减政策下父母如何助力孩子的成长》等等，免费帮助父母掌握必要的家教知识和技巧，构筑良好的亲子关系。400余名家长在“父母学堂”中受益匪浅。
三、强化业务管理，注重业务培训，提升馆员素养。
以新时代习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，提升认识，统一思想，一方面加强政治学习，整章建制，规范图书馆工作规程，落实到馆内业务工作中去。一方面提升员工业务水平，鼓励工作人员参加上级业务部门举办的业务培训及人社部门的专业培训，参与率和合格率均达100％，2名工作人员获邵阳市图书馆学会先进个人。今年馆内2篇业务论文《公共图书馆全民阅读理念与推广方法》、《浅析基层图书馆（室）服务对乡村振兴的作用》分别在全国公开刊物上发表，图书馆业务水平有了长足提高。
四、推广全民阅读，打造15分钟阅读圈。
一是我馆在城区公共场所建成的5家24小时自助图书馆全免费零门槛对居民开放，读者随时随地进入看书借书，年接待读者量逾10万人次，便捷的借阅模式深受群众欢迎，在全市形成多读书、读好书、好读书的良好氛围，为创建“书香邵东”发挥了积极作用。二是持续推进图书馆总分馆制建设，逐步完善乡镇分馆借阅体系，真正实现资源共享，开展一卡通服务，解决乡镇居民“看书难、借书难”的问题，利用馆藏数字信息资源为乡村振兴服务。2022年3月我馆和邵东湘淮村镇银行合作，充分利用各自的资源优势，组建邵东市图书馆湘淮村镇银行分馆，依托图书馆总分馆运行管理平台，引导和集聚邵东社会各方力量共同参与，打造县级全民阅读学习的“邵东模式”，10月份试运行，对外免费开放，主要面向宋家塘街道社区及德成大厦商圈周边社区居民、企业员工、教师及学生等群体提供阅读空间服务，共接待服务个人、企事业单位、社会团体人数逾6000人次，获得社会界的肯定与好评。
五、精心谋划，做好图书馆评估定级迎检工作。
今年是全国第七次公共图书馆评估定级年，我们以评促建、以评促管、以评促效，为确保顺利通过全国第七次公共图书馆评估定级考核，我馆自接到评估定级工作通知后，立即召开工作部署会议，要求全馆上下充分认识评估定级工作的重要性，统一思想，在做好日常工作的情况下，有步骤有重点地推进评估定级工作。一是及时组织职工参加中国图书馆学会、湖南省图书馆学会、邵阳市图书馆学会举办的各类评估定级线上线下培训，重点把握第七次评估标准新变化和新特点，对照标准逐项细化指标。二是严格按照《县（区）级图书馆评估标准》及《评估细则》等规定的考核标准，认真开展评估达标工作；明确任务分工，落实工作任务，将指标分解到人，形成人人参与，相互配合的工作局面。全体馆员按各自分工，加班加点，认真细致地做好评估所需的各类文件、报表、图片、视频、清单等相关材料的搜集和整理工作。对照国家一级图书馆的指标和标准，狠抓工作进度，确保各项工作顺利进行，利用总分馆补齐馆舍不足的短板，争取重新迈进国家一级图书馆行列。
（二）存在的问题及原因分析
当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：
1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第三部分附表：部门决算表

邵东市图书馆

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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