目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、职能职责（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：政府机关下又设有：财政所、文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站七个站所。

2、团山镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有政府机关本级。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为　3270.24万元。比上年减少1841.2万元，同比下降36.02%。主要原因是农林水支出和一般公共服务支出的减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计3270.24万元，其中：财政拨款收入3270.24万元，占比100%，无上级补助收入，无其他收入。

三、支出决算情况：

本年度支出合计3270.24万元，其中:基本支出597.29万元，占比18.26；项目支出2672.95万元，占比81.74%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为3270.24万元，比上年减少1841.2　万元，同比下降36.02%。主要原因是农林水支出和一般公共服务支出的减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3217.24　万元，占比98.38%；政府性基金预算财政拨款收入53万元，占比1.62%。

本单位本年度财政拨款支出3270.24万元，其中一般公共预算财政拨款支出3217.24万元，占比98.38%；政府性基金预算财政拨款支出53万元，占比1.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出3217.24 万元，比上年减少1811.72万元，同比下降36.03%，原因是农林水支出、交通运输支出、一般公共服务支出的减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）892.82万元，占比27.75%;科学技术支出（类）2万元，占比0.06%；社会保障和就业支出（类）557.81万元，占比17.34%；医疗卫生与计划生育支出72.9万元，占比2.26%；节能环保支出136.45万元，占比4.24%；城乡社区支出5.25万元， 占比0.16%；农林水支出1449.98万元，占比45.07%；交通运输支出66.04万元，占比2.05%；资源勘探信息等支出4万元，占比0.12%;国土海洋气象等支出30万元，占比0.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出597.3　万元，其中：

1、人员经费　559.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　37.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为　18万元，决算数为　17.05万元.完成预算的94.72%，比上年增加2.95万元。

因公出国（境）费支出0　万元，共组团　0个0　人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出12.05　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出　12.05万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数0.95万元。②与上年数比较，大于上年6.55万元，原因是检查次数增多，但控制在预算数以内。

公务接待费支出　5万元，公务接待10批106人次。①与预算数比较，与预算数持平。②与上年数比较，小于上年3.6万元，原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为　53万元，用于城乡社区支出3万元；用于其他支出50万元。比上年减少29.49万元，减少原因是城乡社区支出减少。

九、预算绩效情况说明

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费523.11万元，比上年减少118.54万元，减少原因是人员工资异动变化，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应减少。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县团山镇人民政府.XLS