2022年度团山镇人民政府部门决算_ 团山

当前位置：首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 乡镇办场 > 团山

2022年度团山镇人民政府部门决算

发布时间：2023-11-17 15:29 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

2022年度团山镇人民政府部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作。
（二）围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
（三）营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。
（四）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。
（五）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理等多种制度，方便群众办事。
（六）推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。制度村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（七）按照干部管理权限，负责机关干部和事业机构人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。团山镇人民政府单位内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位包括：团山镇人民政府单位本级，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4526.07万元。与上年相比，减少5838.92万元，减少129%，主要是因为农林水支出和重点项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出等支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4526.07万元，其中：财政拨款收入4526.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4526.07万元，其中：基本支出2123.2万元，占46.91%；项目支出2402.88万元，占53.09%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4526.07万元，与上年相比，减少5838.92万元,减少129%，主要是因为农林水支出和重点项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3863.02万元，占本年支出合计的85.35%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6159.97万元，减少159%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3863.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1301.38万元，占33.69%；公共安全（类）支出2.16万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.07万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出199.55万元，占5.17%；卫生健康（类）支出40.47万元，占1.05%；节能环保（类）支出124.14万元，占3.21%；农林水（类）支出1887.4万元，占48.86%；交通运输（类）支出51.94万元，占1.34%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.52%；金融支出（类）支出9万元，占0.23%；粮油物资储备支出（类）支出3万元，占0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出19.57万元，占0.51%；其他（类）支出188.34万元，占4.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为975.40万元，支出决算数为3863.02万元，完成年初预算的396.04%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人大召开会议，联系人大代表经费。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为673.93万元，支出决算为712.12万元，完成年初预算的105.67%，决算数大年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为74.6万元，支出决算为504.69万元，完成年初预算的676.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了提供公共服务；邵东市农村宅基地和集体建设用地项目资金；购买财政业务服务；乡镇禁毒、社区康复戒毒专项工作经费；村集体发展壮大资金等。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为23.2万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的248.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳资金、禁毒反电诈经费、信访维稳工作经费。
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第七次全国人口普查经费。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政所档案管理经费。
8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了妇联工作经费。
9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团委工作经费。
10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。
11、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴政策宣讲工作经费。
12、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇（街道）禁毒社工补助经费。
13、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“三馆一站”免费开放省级资金。
14、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了松竹村农村书屋建设。
15、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了保良村文化基础设施建设。
16、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村干部意外保险资金。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为100.55万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致单位基本养老保险支出增加。
18、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了伤残抚恤金。
19、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人八一慰问金和退役军人团体、机关在职退役军人慰问金。
20、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。
21、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.14万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的48.13%，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：减人减资原因，导致经费减少。
22、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.47万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的86.39%，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：减人减资原因，导致经费减少。
23、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人团体、机关在职退役军人慰问金。
24、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职村干部养老保险资金。
25、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了疫情防控经费。
26、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育能力建设经费。
27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
28、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为124.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资、专项补助经费、人居环境全年先进奖、人居环境全年先进奖等。
29、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了有毒有害岗位津贴资金。
30、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了付崇福村、保胜村、帐上村村道建设资金。
31、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了长青道路硬化。
32、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了仁塘水利资金。
33、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了完善水利资金。
34、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水利发展资金石龙。
35、农林水（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了双江大祠堂水源工程修复、黄土铺倒烘吸修复。
36、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团山镇崇山小学水源建设资金、五小水利资金、万宝村牛皮塘组山塘。
37、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了河长制工作经费。
38、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴补助资金、仁塘村村部建设资金、保良村道路建设、三和村山塘整修资金等。
39、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为248万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴补助资金。
40、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡振兴补助资金信息员工资及经费　。
41、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央农村综改革转移支付公益事业奖补资金。
42、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1125.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部基本报酬结算资金、村（居）公用经费、离任村干部生活补助、村级换届工作经费。
43、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了美丽乡村建设奖补资金。
44、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。
45、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团山镇基础设施建设资金。
46、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
47、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了邵阳市重大项目集中开工活动邵东分会场仪式费用。
48、金融支出（类）其他金融（款）其他金融（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设银行拨保善村山塘维修、邮储银行拨乡村振兴、农商银行拨团山居委会来仪组老井修复等。
49、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第三批粮食流通相关经费补助资金。
50、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇专职消防队运行经费。
51、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害（地质灾害）救灾资金。
52、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为188.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了重点地区转型发展专项中央预算内基建资金、工资统发指标、社保缴费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2123.2万元，其中：
人员经费1697.96万元，占基本支出的79.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费425.24万元，占基本支出的20.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为7.32万元，完成预算的54.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）支出。
公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为3万元，完成预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因市我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不抄预算原则，与上年相比增加0.26万元，增加8.67%，我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.32万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比增加1.52万元，增长35.19%，增长的主要原因是车辆燃油费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务接待费支出决算3万元，占40.98%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.32万元，占59.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组192个、来宾1152人次，主要是上级部门工作督查，政府工作招待等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.32万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.32万元，主要是车辆油料、维修支出支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入662.68万元；年初结转和结余0万元；支出662.68万元，其中基本支出0万元，项目支出662.68万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。
2、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济建设发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。
3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中小企业创业园基础设施建设资金。
4、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件项目资金。
5、城乡社区（类）农业土地开发资金安排（款）农业土地开发资金安排（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件补助资金。
6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团山水厂资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.38万元；年初结转和结余0万元；支出0.38万元，其中基本支出0万元，项目支出0.38万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在湘企业退休人员社会化管理补助资金。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出425.24万元，比上年决算数减少111.57 万元，降低26.24%。主要原因是：因勤俭节约，压缩了差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费等支出，机关运行经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.2万元，用于召开人大会议、经济工作会议，人数85人，内容为总结2022年全镇经济工作，表扬、奖励优秀集体、个人；开支培训费0.07万元，用于开展事业人员教育培训，人数39人，内容为在职事业人员教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度资金支出情况如下：
1、基本支出：2123.2万元。其中人员经费1697.96万元，公用经费425.24万元。
三公经费支出：7.32万元。其中：公务接待费3万元，公务车辆运行费：4.32万元。
2、项目支出：2402.88万元。
3、固定资产管理：年末固定资产284.87万元。
（二）存在的问题及原因分析
1、因业务水平有限，对支出类别理解不够，比如基本支出与项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3、随着对预决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；现行预决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧张，加之业务操作水平有限，实际操作中有点力不从心。

第三部分附表：部门决算表

邵东市团山镇人民政府

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口