目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作。

（二）围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（三）营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。

（四）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

（五）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理等多种制度，方便群众办事。

（六）推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。制度村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照干部管理权限，负责机关干部和事业机构人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市团山镇人民政府单位内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市团山镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位包括：邵东市团山镇人民政府单位本级，无二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市团山镇人民政府部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说 

2023年度收入总计4790.55万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加264.48万元，增长5.52%，主要是因为农林水支出和重点项目收入、社会保障和就业等收入增加；2023年度支出总计4790.55万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长264.48万元，增长5.52%，主要是因为农林水支出和重点项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4790.55万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入4790.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4790.55万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出1634.61万元，占34.12%；项目支出3155.94万元，占65.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计4790.55万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加264.48万元,增长5.52%，主要是因为农林水支出和重点项目收入、社会保障和就业等收入增加；2023年度财政拨款支出合计4790.55万元（不含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长264.48万元，增长5.52%，主要是因为农林水支出和重点项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4023.55万元，占本年支出合计的83.99%，与上年相比，财政拨款支出增加160.53万元，增长4.16%，主要是因为农林水支出和重点项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4023.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1392.73万元，占34.61%；公共安全（类）支出4.68万元，占0.12 %；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出214.16万元，占5.32%；卫生健康（类）支出113.77万元，占2.83%；节能环保（类）支出120.85万元，占3.00%；城乡社区支出5.00万元，占0.12%；农林水（类）支出1644.21万元，占40.86%；交通运输（类）支出29.59万元，占0.74%；资源勘探工业信息等支出456.93万元，占11.36%；粮油物资储备支出（类）支出7万元，占0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出24.63万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1183.55万元，支出决算数为4023.55万元，完成年初预算的339.95%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人大召开会议，联系人大代表经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为724.11万元，支出决算为911.70万元，完成年初预算的125.82%，决算数大年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为207.4万元，支出决算为430.20万元，完成年初预算的207.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了提供公共服务；邵东市农村宅基地和集体建设用地项目资金；购买财政业务服务；乡镇禁毒、社区康复戒毒专项工作经费；村集体发展壮大资金等。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为23.2万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳资金、禁毒反电诈经费、信访维稳工作经费。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政所档案管理经费。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团委工作经费。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴政策宣讲工作经费。

9、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加宗教事务工作经费。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了项目工作经费。

11、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇（街道）禁毒社工补助经费。

12、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加文化基础设施建设资金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“三馆一站”免费开放省级资金。

14、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村干部意外保险资金。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为107.53万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤金。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人八一慰问金和退役军人团体、机关在职退役军人慰问金。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役安置专项经费。

19、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了临时救助专项经费。

20、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.15万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：减人减资原因，导致经费减少。

22、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人团体、机关在职退役军人慰问金。

23、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职村干部养老保险资金。

24、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了疫情防控经费。

25、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加公共卫生基础设施建设资金。

26、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.08万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的324.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

27、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

28、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加水体防污治理项目经费等。

29、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资、专项补助经费、人居环境全年先进奖、人居环境全年先进奖等。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加小城镇基础设施建设资金。

31、农林水 （类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

32、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农田建设资金。

33、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了仁塘水利资金。

34、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了完善水利资金。

35、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加水利工程运行及维护经费。

36、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加水源工程修复、黄土铺倒烘吸修复。

37、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水源建设资金、水利资金等。

38、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴补助资金、农村基础设施建设项目经费。

39、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为508万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴补助资金。

40、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡振兴补助资金信息员工资及经费　。

41、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央农村综改革转移支付公益事业奖补资金。

42、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为501.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部基本报酬结算资金、村（居）公用经费、离任村干部生活补助、村级换届工作经费。

43、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村集体经济组织的补助。

44、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村集体经济组织的补助。

45、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。

46、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团山镇基础设施建设资金。

47、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团山镇资源勘探开发项目资金。

48、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为433.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了重大项目集中开工活动邵东分会场仪式费用。

49、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第三批粮食流通相关经费补助资金。

50、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加调整。

51、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇专职消防队运行经费。

52、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加消防救援事务专项经费。

53、灾害防治及应急管理（类）自然资源救灾事务（款）自然资源救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加团山镇自然资源救灾专项资金。

54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为94.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.46万元，其中：

人员经费1474.11万元，占基本支出的90.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.50万元，占基本支出的9.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.40万元，支出决算为6.20万元，完成预算的46.27%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”，与上年相比减少1.12万元，减少15.30%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为5.40万元，支出决算为3.20万元，完成预算的59.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公经费”不超预算原则，与上年相比增加0.20万元，增长6.67%,增长的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少1.32万元，减少30.56%,减少的主要原因是我单位厉行节约，精简费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.20万元，占51.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占48.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.20万元，全年共接待来访团组192个、来宾1164人次，主要是上级部门工作督查，政府工作招待等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆油料、维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入767.00万元；年初结转和结余0万元；支出767.00万元，其中基本支出0万元，项目支出767.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济建设发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为204万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

3、社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济建设发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

4、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中小企业创业园基础设施建设资金。

5、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件项目资金。

5、城乡社区（类）农业土地开发资金安排（款）农业土地开发资金安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件补助资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出160.50万元，比上年决算数减少264.74万元，降低62.26%。主要原因是：因勤俭节约，压缩了差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费等支出，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.35万元，人大会议、经济工作会议，人数85人，内容为总结2023年全镇经济工作，表扬、奖励优秀集体、个人；开支培训费0.15万元，用于开展事业人员教育培训，人数69人，内容为在职事业人员教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位建立了绩效管理体系，明确了目标、原则、流程和方法。将组织战略目标分解为部门和个人目标，实行定期绩效评估，采用多维度评价方式。注重绩效反馈，制定绩效改进计划，提供培训和职业发展机会。将绩效管理视为持续过程，定期组织培训和交流，推动绩效管理创新和完善。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度资金支出情况如下：

1、基本支出：1634.61万元。其中人员经费1474.11万元，公用经费160.50万元。

三公经费支出：6.20万元。其中：公务接待费3.20万元，公务车辆运行费：3.00万元。

2、项目支出：3155.93万元。

3、固定资产管理：年末固定资产284.87万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、因业务水平有限，对支出类别理解不够，比如基本支出与项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3、随着对预决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；现行预决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧张，加之业务操作水平有限，实际操作中有点力不从心。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      第五部分

邵东市团山镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在乡镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的乡镇经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制乡镇年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、协助产业园做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

邵东市团山镇人民政府下设内设机构分别是人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务等。

二、机构设置及决算单位构成

本单位内设机构包括：1、政府，2、便民服务中心，3、行政执法大队，4、农业综合服务站，5、社会事务中心，6、计生办，7、财政所，8、退役军人事务服务站。

2023年度本年财政拨款收入4790.55万元，本年财政拨款支出4790.55万元，财政财务管理制度及执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我镇从制度建设、资金使用情况、绩效目标管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：  

（一）制度建设方面

我单位积极组织开展部门制度建设工作。在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）资金使用方面 

严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。  

（三）绩效目标管理方面

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。根据对我单位 2023 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023 年我单位部门整体绩效自评分97.98分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

（1）内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（2）年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

二、提高财政资金绩效的措施与建议

（1）加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）严格按照绩效管理及考核相关工作细化、量化，做准基本支出预算，作全项目支出预算。