目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作；协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。县委统战部共有工作人员28人，在职14人，退休14人。县侨联（侨办）、县台办、县民宗局与县委统战部合署办公，经费预算统一。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算只包括本单位本级决算，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为466.86万元。比上年增加47.04万元，同比增长11.45%。主要原因是其它收入支出的增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计457.99万元，其中：财政拨款收入427.88万元，占比93.43%；其他收入30.11万元，占比6.57%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计422.77万元，其中:基本支出284.26万元，占比67.24%；项目支出138.51万元，占比32.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为433.15万元，比上年增加22.2万元，同比增长5.4%。主要原因是预算安排。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入427.88万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出422.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出422.77万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出422.77万元，比上年增加11.82万元，同比增长2.88%，原因是预算安排。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）422.77万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出284.26万元，其中：

1、人员经费170.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费113.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为10.00万元，决算数为3.49万元.完成预算的34.9%，比上年减少2.64万元。

1、因公出国（境）费支出1.3万元，共组团1个1人次。①与预算数比较，大于预算数1.3万元的原因是年中参加市里组织的赴台文化交流团，年初未做预算。②与上年数比较，大于上年数1.3万元的原因是上年度无出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年，公务用车运行维护同预算同上年。

3、公务接待费支出2.19万元，公务接待12批108人次。①与预算数比较，小于预算数7.81万元。②与上年数比较，小于上年数3.94万元的原因是节约开支，严格遵守各项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

1. 立足邵东县情，把做好非公经济领域统战工作作为全县统战工作的重点和亮点。通过考察、培训等活动的开展，帮助非公经济人士认清大势、把准方向，坚定信心，共谋发展。积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动。今年以来，积极参与县委县政府主导的招商引资工作，组织县非公经济服务队先后参与在广州、深圳、杭州等地召开大型招商推介会。

2. 定期组织县工商联、各民主党派开展民企大走访调研活动，对全县五金、打火机、箱包、中药材加工等传统产业的行业协会相关企业进行调查走访，为县委县政府优化经济发展环境提供了很好的参考意见。

3. 加强教育培训，引领党外代表人士健康成长，依法民主监督，推进我县民主政治建设。加强党外领导干部的配备和党外人才的培养。

4. 筑牢底线，力促民族团结、宗教领域和谐稳定。做好来邵少数民族动态台账，密切联系国保大队，对我县主要的外来少数民族新疆籍和甘肃籍务工人员建立动态台账，信息实时更新并向市级上报。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费113.77万元，比上年增加65.92万元，原因是账务统计口径的变化。

2、政府采购情况

本年度，本单位无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县统战部.XLS