目录

第一部分邵东市委统战部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

邵东市委统战部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；对统一战线工作情况开展调查和研究，向邵东市委和邵阳市委统战部全面反映我市统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作；协助邵阳市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

2、机构设置

市委统战部共有3个，其中包括市侨联、市民宗局、办公室。

二、部门预算单位构成

统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有统战部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数378.64万元，其中，一般公共预算拨款378.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加61.04万元,主要是机构改革民宗局转隶到统战部。

（二）支出预算，2020年年初预算数378.64万元，其中，一般公共服务378.64万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较去年增加61.04万元,主要是机构改革民宗局转隶到统战部。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入378.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为149.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为229万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：民族宗教事务支出69万元，主要用于少数民族发展资金，民族、宗教专项资金，伊斯兰教清真寺在职阿訇生活补助等；宗教团体工作经费支出10万元；“四同创建”支出49万元，主要用于四同创建示范点奖补、工作经费等方面；凝心聚力“十三五”经费支出65万元，主要用于示范点建设、党外人士政治引领等方面；统战专项业务经费支出29万元，主要用于统战人员教育培训、联谊交友等支出；非公经济人士综合评价支出3万元，主要用于系统录入工资、资料打印等方面；慰问困难统战对象支出4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年统战部本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算拨款36万元，比2017年预算减少1.6万元，下降4%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年市委统战部政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平方米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年统战部预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款378.64万元；部门项目支出绩效目标申报1个，涉及一般公共预算当年拨款65万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：单位批复预算_(101020)邵东市市委统战部