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邵东县文化馆2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 19:42 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本

(一)主要职

     1、策划组织开展群众文化活动,举办全县群众比赛,展演等

     2、面向社会免费开展艺术培训的项目

     3、加强非物质文化遗产保护工作

     4、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。。

(二)机构设置

       1、内设机构

    我部门共有内设股室3个:办公室,财务室, 群众文化办公室,非遗办公室。

    2、人员及车辆编制情况:我部门实有人数36人,其中在职18人,离退休18人。定编车辆0台,其中公务用车0台。

    二、部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算,无二级预算单位。

     三、部门收支总体情况

    (一)收入预算:2017年年初预算数1871224元,其中:公共财政拨款1871224元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加77926元,增加4.3%。主要原因为:因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算;因工作需要,部分项目支出预算相应增加。

(二)支出预算:2017年预算支出1871224 元,其中:文化体育与传媒支出1861684元,社会保障和就业支出9540元,比上年增加77926元,增加4.3%。主要原因为:因工资提标增加人员经费支出, 部分项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1871224元,具体安排如下:

(一)基本支出:2017年年初预算1511224元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2017年年初预算数为 360000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:免费开放专项经费50000元,市级非遗传承保护费150000元,送文化下乡80000元,元宵灯谜活动经费30000元,流动文化车专项经费50000元。

   五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 270000元,比去年增加90000元,增加50%。主要原因为:弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

 2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算为65000元,其中,公务接待费15000元,公务用车购置及运行费50000元,(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费50000元),因公出国(境)费 0 元。2017年 “三公”经费同上年增减为0元。

 3、政府采购情况:2017年政府采购预算总额106600元,其中:政府采购货物预算106600元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:文化馆2017年度部门预算公开表

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