2023年度邵东市文化馆部门决算_ 文化馆

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2023年度邵东市文化馆部门决算

发布时间：2024-10-12 16:59 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）策划组织开展群众文化活动，举办全县群众比赛、展演；
（二）面向社会免费开展艺术培训的项目，加强非物质文化遗产保护工作；
（三）对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市文化馆内设机构包括：行政办公室、活动部、财务部、文化馆老年大学、非遗办保护中心、党建活动中心。
（二）决算单位构成。邵东市文化馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市文化馆单位本级。

第二部分
附表：

邵东市文化馆2023年决算公开附表部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计257.13万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加6.85万元，增长2.74%，主要是因为本年度人员增加。2023年度支出总计257.13万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加6.85万元，增长2.74%，主要是因为本年度人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计257.13万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入232.67万元，占90.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.46万元，占9.51%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计257.13万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出196.87万元，占76.56%；项目支出60.26万元，占23.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计232.67万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少12.91万元,减少5.26%，主要是因为退休职工死亡抚恤金支出减少。 2023年度财政拨款支出合计232.67万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少12.91万元,减少5.26%，主要是因为退休职工死亡抚恤金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出232.67万元，占本年支出合计的90.49%，与上年相比，财政拨款支出减少12.91万元，减少5.26%，主要是因为退休职工死亡抚恤金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出232.67万元，主要用于以下方面：国防支出（类）5万元，占2.15%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出176.62万元，占75.91%；社会保障和就业支出（类）支出38.48万元，占16.54%;卫生健康支出（类）支出9.44万元，占4.06%;其他支出（类）支出3.13万元，占1.34%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为184.46万元，支出决算数为232.67万元，完成年初预算的126.14%，其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政预算追加该项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:,财政追加职工绩效工资。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加该项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为144.96万元，支出决算为142.36万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出没有在当年支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加免费开放中央资金、免费开放省级配套、文化设施提质改造等项目资金指标。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加合唱比赛、非遗宣传展示、活动大楼改造翻修等文化产业发展项目资金。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加合唱比赛、非遗宣传展示等文化产业发展项目资金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算,财政追加。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，缴费减少。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员退休，缴费减少。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.01万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政追加人员退休补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.11万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的184.74%，决算数大于年初预算数主要原因是：人员增加，医保缴费增加。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.41万元，其中：
人员经费161.88万元，占基本支出的93.89%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.53万元，占基本支出的6.11%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市文化馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，没有支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，无会议费开支；人数0人，开支培训费0万元，无培训支出，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金60.26万元，占一般公共预算支出总额的25.90%。本单位2023年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2023年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。
本单位开展了2023年整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出232.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看根据2023年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分96分。本单位领导对部门预算经费使用管理高度重视，收到财政下达的预算批复后，第一时间召开了党组会议，对资金使用、工作安排以及财务制度进行了部署和完善，保确全年各项工作正常运行，保障各项工作顺利有序开展，圆满完成了全年度各项工作任务。严格控制三公经费支出，确保2023年预算资金使用合理、合法。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，邵东市文化馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在文化广电旅游体育局的领导下，多措并举为群众提供更优质更广泛的文化资源，丰富群众文化生活，加强群众文化权益保障，切实提升市民群众的文化获得感和幸福感，充分发挥群文服务积极性，开展线上、线下活动合计184场，如“到群众最需要的地方去”——2023年邵东市“戏曲进乡村文化惠民”活动、“邵东车马灯”2023年“新春走基层·文化进万家”巡演、2023年“四季村晚”、“文化和自然遗产日”宣传展示活动，文化志愿者走进“敬老院”活动，累计惠民人次约382870人次。全年举办培训班321班次，开设了舞蹈、音乐、器乐、美术等16个免费艺术培训班，培训人次10780人次；共举办展览26次，参观人数183110人。
非物质文化遗产保护
邵东市文化馆广泛开展了非遗项目的普查工作，通过文字、影音等多种形式对非遗项目进行收集保存。这些普查工作不仅覆盖了邵东市内的各个区域，还深入到了乡村和社区，确保了非遗项目的全面性和多样性。通过普查，邵东市共挖掘、搜集和整理了80余个非遗项目，为后续的申报、传承和保护工作奠定了坚实基础。在非遗项目的申报方面，邵东市文化馆积极努力，成功申报了多个级别的非遗代表性项目，2023年增加三个县级非遗项目。截至目前，邵东市共有非物质文化遗产代表性项目27个，其中包括省级项目3个、市级项目5个、县级项目19个。这些项目的成功申报，不仅提升了邵东市非遗文化的知名度和影响力，也为非遗文化的传承和保护提供了更加有力的保障。邵东市文化馆高度重视非遗项目的传承工作，通过举办非遗项目师带徒培训班、开展非遗文化进校园等活动，加强了非遗文化的传承力度。
（三）存在的问题及原因分析
当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：
1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门基本概况
文化馆是开展群众文化活动，并给群众文娱活动提供场所。以"丰富文艺创作，建设文化金平"为目标，紧密团结全区广大新老文艺工作者，切实以党的十七大精神和"三个代表"重要思想为指针，坚持"二为"方向和"双百"方针，紧紧围绕县工作重心，紧贴时代脉搏，唱响主旋律，充分发挥文化馆的职能作用，其主要职能是：
1、策划组织开展群众文化活动，举办全县群众比赛，展演等
2、面向社会免费开展艺术培训的项目
3、加强非物质文化遗产保护工作
4、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。
（二）机构设置
内设机构:
我部门共有内设股室 4 个：综合办公室、文艺活动办公室、美术摄影办公室、非遗办公室、

二、内设机构
根据上述职责，文化馆共设4个职能部室
（一）综合办公室
一、传达馆领导班子的工作指令，督察全馆常规工作（包括目标任务）进度，向馆班子反馈全馆性工作信息，为行政领导当好参谋。
二、本着为全馆业务工作服务的原则，协调部门与部门之间的工作关系。
三、负责文件的收集、整理、拟办、归档工作。
四、负责全馆性的报告、总结、计划、简报等各种公文（文件）的起草、打印（复印）、上报、下发等工作。修改、审核、印发各部室起草的文件和上报公文。
五、负责全馆性会议的筹备、安排、布置，并作好会议记录。
六、负责全馆档案工作、统计工作、考勤汇总、请销假登记、精神文明建设工作、考核工作等。
七、负责本馆正常运转所必须的有关制度建设工作。
八、负责全馆性的有关公务接待、人员来访、全馆性活动安排，全馆性考察学习等工作。
九、牵头抓好本馆计生工作、安保工作、劳资工作、人事工作、宣传工作、上级有关部门信息的收集、整理工作等。
十、办理馆领导授权的有关专项工作和各种临时性工作。

（二）培训部
一、负责馆内各类艺术培训活动的开展和场地的使用及管理，做好艺术沙龙等各类艺术讲座活动；做好老年大学的组建、培训活动；积极开展公益性辅导工作
二、负责本馆免费开放及老年大学培训及相关的工作。
（三）群文活动室、
一、负责组织策划实施具有示范性的群众文化活动。组织好汇演，调演、比赛、节庆、广场等群众文化活动。
二、研究群众文化活动的新形式、新内容。学习先进经验，在群文活动的内容和形式上不断创新。使群众文化活动具有示范性和导向性。
三、积极主动拓展群众文化活动空间，承办区以上群众文化活动或与外地联办文化活动，开展文化交流。
四、积极主动策划联办活动。广泛联系社会各界，积极争取社会资金对群众文化活动的投入。
五、深入基层开展公益性的文艺辅导工作。通过辅导提高群众文化活动的水平，通过活动展示辅导工作成果。
六、指导民间文艺团队和基层群众文化活动，提高群众文化活动的档次和水平。在普及的基础上，打造群众文化的品牌。
七、热情接待来馆要求辅导的群众，满足群众对艺术求师的渴求。
八、负责辅导群众文艺骨干参加各类赛事。发现、培养、凝聚群众文艺骨干，带动群众文化活动水平不断提高。
九、结合群众文化的特点和本部所包括的艺术门类。进行理论研讨和学术交流。
（四）非遗办公室
一、认真组织开展非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库。二、负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作。严格执行国家级、省级、市级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定。三、加强全市非物质文化遗产的研究和保护。对普查成果和代表作名录进行综合分析，对重要理论和实践问题提炼研究课题，组织课题申报工作。四、建立专业化的市级非物质文化遗产工作联络机制。开展资源在地区间的横向交流，挖掘资源优势。五、调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作。六、完成上级部门布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况。
三、人员情况
（一）邵东市文化馆属全拨款事业单位，编制20人。现有在职人员11人，其中在岗9人
（二）整体支出规模，使用方向、主要内容和涉及范围。
2023年文化馆整体支出共计156.22 万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括：元宵灯迷活动经费，老年大学试点单位经费及文化馆站业务人员业务技能培训经费，流动文化车专项经费,送文化下乡经费，非遗传承保护费，免费开放专项经费。
四、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2023年文化馆基本支出共计117.42万元，主要用于人员支出105.32万元，公用支出 12.1万元，其中“三公经费”合计 0.3万元。
（二）专项支出
2023年财政预算安排文化馆专项资金 38.8万元,
其中元宵灯迷活动经2.4万元，老年大学试点单位经费及文化馆站业务人员业务技能培训经费8万元，送文化下乡经费 6.4万元，非遗传承保护费 18万元，免费开放专项经费 4万元，
五、单位专项组织实施情况
1．我馆坚持全年对外免费开放春、秋两期，提供免费舞蹈室、排练厅、展厅等设施，开展免费文化艺术培训。
2．开展乡镇文化艺术指导，培养基层文艺骨干。
3．举办各类展览，宣传我县文化艺术，扩大社会效益；
4．通过举办演出，大力宣传党的政策方针、路线，丰富群众文化生活；
5．积极完成“非遗”普查、传承保护工作。

二、部门（单位）整体支出绩效状况
2023年，邵东市文化馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在文化广电旅游体育局的领导下，多措并举为群众提供更优质更广泛的文化资源，丰富群众文化生活，加强群众文化权益保障，切实提升市民群众的文化获得感和幸福感，充分发挥群文服务积极性，开展线上、线下活动合计184场，如“到群众最需要的地方去”——2023年邵东市“戏曲进乡村文化惠民”活动、“邵东车马灯”2023年“新春走基层·文化进万家”巡演、2023年“四季村晚”、“文化和自然遗产日”宣传展示活动，文化志愿者走进“敬老院”活动，累计惠民人次约382870人次。全年举办培训班321班次，开设了舞蹈、音乐、器乐、美术等16个免费艺术培训班，培训人次10780人次；共举办展览26次，参观人数183110人。
非物质文化遗产保护
邵东市文化馆广泛开展了非遗项目的普查工作，通过文字、影音等多种形式对非遗项目进行收集保存。这些普查工作不仅覆盖了邵东市内的各个区域，还深入到了乡村和社区，确保了非遗项目的全面性和多样性。通过普查，邵东市共挖掘、搜集和整理了80余个非遗项目，为后续的申报、传承和保护工作奠定了坚实基础。在非遗项目的申报方面，邵东市文化馆积极努力，成功申报了多个级别的非遗代表性项目，2023年增加三个县级非遗项目。截至目前，邵东市共有非物质文化遗产代表性项目27个，其中包括省级项目3个、市级项目5个、县级项目19个。这些项目的成功申报，不仅提升了邵东市非遗文化的知名度和影响力，也为非遗文化的传承和保护提供了更加有力的保障。邵东市文化馆高度重视非遗项目的传承工作，通过举办非遗项目师带徒培训班、开展非遗文化进校园等活动，加强了非遗文化的传承力度。

三、存在的问题及原因
（一）由于单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强。
（二）会计基础工作还需不断完善。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、完善预算管理制度
财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。
2、引进人才、制定科学制度
要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。
3、注重预算绩效管理结果
实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

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