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第一部分  邵东市文化市场综合执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                           

邵东市文化市场综合执法大队

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责对全市文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚。

3、组织开展有关对全市文化经营单位、企业法人和从业人员的法律法规培训。

4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为；负责对全市中小学教材教辅的使用情况进行监督检查；负责查处信息网络传播中的有关违法行为。

5、负责查处非法设立的广播电视机构、非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目行为以及对未经许可擅自安装、使用IPTV等违法行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。

6、负责查处互联网上网服务营业场所、演出和歌舞娱乐场所、美术品经营等违法经营活动。

7、负责查处文物市场违法经营活动。

8、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

9、参与组织全市性文化市场治理专项行动。

10、负责乡镇文体卫站对文化市场管理的业务指导、协调和监督；负责文化市场行政执法人员的业务培训、考核工作。

11、负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为；承办行政复议的相关工作。

12、受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作，查处侵权盗版行为。

13、负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。

14、负责对市文化市场行业协会进行指导。

15承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我部门共有内设股室5个：办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、部门预算单位构成

邵东市文化市场综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有文化市场综合执法大队部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算196.62万元，其中，一般公共预算拨款196.62万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 7.47 万元，主要是基本支出增加10.47万元，项目支出减少3万元。

2、支出预算：2021年本部门支出预算196.62万元，其中，一般公共服务0万元，文化旅游体育与传媒支出196.62万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加7.47万元，主要是基本支出增加经费10.47万元、项目支出减少3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算196.62万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒支出196.62万元，占 100 %；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；卫生健康支出0万元，占0.00%；住房保障支出0万元，占0.00%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为 144.62  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化市场执法经费28万元，主要用于文化市场监管开支；扫黄打非经费16万元，主要用于新闻出版、版权方面的监管开支；网络监控平台维护费用8万元，主要用监管平台维护开支。

五、政府性基金预算

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 21.5 万元，比2020年预算减少 0.3万元，下降 1.4 %，主要是控制非生产性支出。

2、一般公共预算“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 1万元，拟召开1次会议，会议150人，内容为经营户业主会议。培训费1万元，培训 5人，内容为业务培训。办公费1.4万元、差旅费21.4万元、印刷费6.6万元、邮电费6.1万元、其他交通费用5万元、租赁费4.5万元、被装购置费0万元、劳务费4.5万元、维修（护）费0万元、公务接待费1万元。其他资本性支出5.4万元

4、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 7.2万元，其中政府采购工程类0 万元，政府采购货物类 7.2万元，政府采购服务类0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

2021年邵东市文化执法大队部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标万元，其中：基本支出 196.62 万元，项目支出 52万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 144.62万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：2021年单位批复预算_(501014)邵东市文化市场综合执法大队